临湘市信访局2022年部门
预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市信访局是政府组成部门，负责处理全市人民群众来信来访，承办市委、市政府及两办交办的信访事项，督促落实领导同志的批示件，交办信访事项并督促检查处理落实；协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项；综合反映群众来信来访意见、建议和问题，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。
（二）机构设置
根据上级要求和改革需要，信访局应设置办公室、接访室、办信室、群工室、督查室、复查室和网信办等7个业务科室，但因人员配置不足，目前我局仅有办公室、接访室、办信室3个科室，其他科室主任均由党组成员兼任。下设临湘市人民来访接待中心一个二级机构，负责接待群众来访，受理、交办、转送、督办信访事项，为市委、市政府领导干部接待信访群众做好服务工作。
二、部门预算单位构成
临湘市信访局只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入和事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算178.13万元，其中，一般公共预算拨款168.85万元，事业单位经营收入9.28万元，无政府性基金预算拨款等其他收入。收入较去年增加26.11万元，主要是增加了驻京驻长维稳项目收入，导致2022年预算经费收入比上年增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算178.13万元，其中，一般公共服务159.05万元，社会保障和就业11.10万元、住房保障7.98万元。支出较去年增加26.11万元，主要是增加了驻京驻长维稳项目支出，导致2022年预算经费支出比上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出168.85万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访事务（项）2022年预算数为151.79万元，比2021年度增加16.97万元，增加12.59 %，主要是增加了驻京驻长维稳项目经费。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.75万元，比2021年减少0.08万元，降低0.81%，主要是人员异动工资基数有所降低。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.31万元，比2021年减少0.06万元，降低0.81%，主要是人员异动工资基数有所降低。
（一）基本支出：2022年基本支出预算98.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费88.85万元，公用经费10万元。人员经费预算比 2021年增加2.99万元，增长3%，主要是预算口径变化，2022年公车补贴4.91万元计入人员经费，2021年计入公用经费；公用经费预算比 2021年减少7.16 万元，降低41%，主要是预算口径变化，2022年公车补贴4.91万元计入人员经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访维稳专项支出49万元，主要用于组织或参与协调有关信访问题，并在重要政治敏感期、重点节假日时段、重大活动期间都要应对各种信访事件，积极采取措施，维持社会和谐稳定等方面；驻京驻长维稳经费支出21万元，主要用于驻北京驻长沙组织或参与协调有关信访问题，并在重要政治敏感期、重点节假日时段、重大活动期间都要应对各种信访事件，积极采取措施，维持社会和谐稳定等方面。项目支出比上年增加21万元，增长42.86%，主要是新增了驻京驻长维稳经费支出21万元。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费总计预算11万元，其中一般公共预算拨款10万元，通过其他收入预算安排1万元。整体比2021年减少6.16万元，下降35.90%，主要是预算口径变化，2022年公车补贴4.9万元计入人员经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出178.13万元，其中，基本支出108.13万元，项目支出70万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出70万元，其中：信访维稳专项支出49万元；驻京驻长维稳经费支出21万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.2万元，拟召开2次会议， 人数 15人，内容为国家和省人大大会信访事件会议 ；培训费预算0.4 万元，拟开展2次培训，人数10人，内容为如何搞好信访来员接待培训 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
