目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我单位是政府组成部门，负责处理全市人民群众来信来访，承办市委、市政府及两办交办的信访事项，督促落实领导同志的批示件，交办信访事项并督促检查处理落实；协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项；综合反映群众来信来访意见、建议和问题，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。
2、单位机构设置
根据上级要求和改革需要，信访局应设置办公室、接访室、办信室、群工室、督查室、复查室和网信办等7个业务科室，但因人员配置不足，目前我局仅有办公室、接访室、办信室3个科室，其他科室主任均由党组成员兼任。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数181.57万元，其中，一般公共预算拨款181.57万元。收入较去年增加10.12 万元，主要是职工工资津贴增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数181.57万元，其中，一般公共服务161.34万元，社会保障和就业支出14.45万元，住房保障和就业支出5.78万元。支出较去年增加10.12万元，主要是工资福利支出增加。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算181.57 万元，其中：一般公共服务支出 161.34万元，占88.86 %；社会保障和就业支出 14.45万元，占79.58 %；住房保障支出5.78 万元，占3.18 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为118.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加15.12万元，增长11.3%，主要是因为工资福利支出增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为63.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于信访业务专项支出。支出较去年减少5.00万元，减少8.62%，主要是因为单位紧缩开支。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.24 万元，比2018年预算增加11.34万元，上升127.42%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算支出0.26万元，用于召开信访业务培训会议，人数30人，内容为信访业务基本的、常识性的内容，主要涉及接访业务的各个重点环节等；培训费预算支出0.7万元，用于开展信访业务培训，人数30人，内容为信访业务基本的、常识性的内容，主要涉及接访业务的各个重点环节等等。
4、政府采购安排情况说明
2019年财政部各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物类预算5万元，政府采购工程类预算0万元，政府采购服务预算0万元。比去年预算增加2.5万元，主要原因因单位多台办公电脑陈旧要更换增加了政府釆购额度。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为63.00万元，其中：1、信访维稳专项经费63.00万元，2019年本级重点项目资金预算比2018年减少5.00万元， 原因是单位紧缩开支。信访维稳专项经费，主要用于直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题，并在重要政治敏感期、重点节假日时段、重大活动期间都要应对各种信访事件，积极采取措施，维持社会和谐稳定。
部门整体支出绩效情况：2020年部门整体支出绩效目标181.57万元，其中：基本支出118.57万元，项目支出63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计57.99万元，其中流动资产23.88万元，非流动资产34.11万元.截止上一年12月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，政府领导用车 0 辆，机要通信车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
