2023年度临湘市统计局部门决算
目录
第一部分 临湘市统计局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市统计局部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、岳阳市统计工作的方针政策要求和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、岳阳市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行国民经济核算制度，组织实施全市及各乡镇（街道办事处）国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及乡镇（街道办事处）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，搜集汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据：负责社情民意调查工作。
（四）组织实施农林牧渔业、粮食监测、畜禽监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、社情民意、农村住户、城镇住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
（六）组织各乡镇（街道办事处）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
（七）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法审批或者备案乡镇（街道办事处）统计调查项目和市直部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（九）协助乡镇（街道办事处）管理乡镇（街道办事处）统计站工作，指导全市统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇（街道办事处）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2023年本单位内设办公室、行政审批和法规股、业务一室、业务二室、业务三室5个股室和临湘市农村经济调查队、临湘市城市社会经济调查队、临湘市社情民意调查中心、临湘市统计信息中心、临湘市普查中心（加挂临湘市小康监测中心牌子）、统计事务中心6个事业单位。
（二）决算单位构成。
临湘市统计局2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市统计局本级（无下级决算机构）。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计783.47万元。与上年相比，增加162.72万元，增长26.21%，主要是因为增加了全国第五次经济普查项目经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计783.47万元，其中：财政拨款收入751.22万元，占95.88%；其他收入32.24万元，占4.12%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计783.47万元，其中：基本支出439.33万元，占56.07%；项目支出344.14万元，占43.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计751.22万元，与上年相比，增加167.11万元,增长28.61%，主要是因为增加了全国第五次经济普查项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出751.22万元，占本年支出合计的95.88%，与上年相比，财政拨款支出增加167.11万元，增长28.61%，主要是因为增加了全国第五次经济普查项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出751.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出691.9万元，占92.1%；社会保障和就业（类）支出27.27万元，占3.63%；卫生健康（类）支出12.81万元，占1.7%；住房保障（类）支出19.23万元，占2.57%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为603.26万元，支出决算数为751.22万元，完成年初预算的124.52%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为203.54万元，支出决算为232.88万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在年初综合绩效考评奖励经费和中途单位人员异动算账预算调整经费。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19万元，无完成预算数百分比，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加经费。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：年初预算为200万元，支出决算为199.82万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作的延续性。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：年初预算为87万元，支出决算为86.87万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算的主要原因是：工作的延续性。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：年初预算为24.4万元，支出决算为115.32万元。完成年初预算数的472.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在四上项目补助经费，本级追加经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为25.62万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出407.08万元，其中：
人员经费265.19万元，占基本支出的65.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费141.89万元，占基本支出的34.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
人员经费比上年减少27.59万元，主要原因是人员减少；公用经费比上年减少73.35万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.54万元，支出决算为3.44万元，完成预算的97.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.54万元，支出决算为3.44万元，完成预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.44万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为3.44万元，全年共接待来访团组36个、来宾720人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务车辆0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出141.89万元，比上年减少73.35万元，减少34.07%，主要原因是人员减少，相应的开支业减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元。开支培训费8.77万元，用于开展全国第五次经济普查、住户调查、劳动工资、劳动力抽样调查等培训，人数1754人，内容为统计业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效表自评，自评得分99分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。重点绩效评价结果良好。
（三）存在的问题及原因分析
一是统计基层基础有待加强。就当前全市统计工作现状来看，部分街道（镇）基层统计工作人员任务繁重，部分企业统计人员人员统计意识不够强，统计业务能力有待提高，且人员变动较频繁，为基层统计工作带来一定难度。
二是统计法制建设存在不足。统计法治宣传工作还比较薄弱，对统计法律法规的学习和认识不足，对统计法治工作和执法检查工作支持力度不够，全社会依法统计意识还有待提高。
三是统计服务还不够到位。常规分析多，结构性、趋势性、专题性分析少，信息共享壁垒尚未完全打通。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
