2022年度
临湘市统计局单位部门决算
目录
第一部分 临湘市统计局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市统计局单位部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、岳阳市统计工作的方针政策要求和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、岳阳市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行国民经济核算制度，组织实施全市及各乡镇（街道办事处）国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及乡镇（街道办事处）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，搜集汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据：负责社情民意调查工作。
（四）组织实施农林牧渔业、粮食监测、畜禽监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、社情民意、农村住户、城镇住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
（六）组织各乡镇（街道办事处）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
（七）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法审批或者备案乡镇（街道办事处）统计调查项目和市直部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（九）协助乡镇（街道办事处）管理乡镇（街道办事处）统计站工作，指导全市统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇（街道办事处）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2022年本单位内设办公室、行政审批和法规股、业务一室、业务二室、业务三室5个股室和临湘市农村经济调查队、临湘市城市社会经济调查队、临湘市社情民意调查中心、临湘市统计信息中心、临湘市普查中心（加挂临湘市小康监测中心牌子）、统计事务中心6个事业单位。
（二）决算单位构成。
临湘市统计局2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市统计局本级（无下级决算机构）。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计620.75万元。与上年相比，增加39.19万元，增长6.73%，主要是因为增加了全市住户调查和农作物调查样本轮换工作经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计620.75万元，其中：财政拨款收入584.11万元，占94.05%；其他收入36.64万元，占5.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计620.75万元，其中：基本支出544.66万元，占87.74%；项目支出76.09万元，占12.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计584.11万元，与上年相比，增加44.01万元,增长8.15%，主要是因为增加了全市住户调查和农作物调查样本轮换工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出584.11万元，占本年支出合计的94.05%，与上年相比，财政拨款支出增加44.01万元，增长8.15%，主要是因为增加了全市住户调查和农作物调查样本轮换工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出584.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.12万元，占89.9%；社会保障和就业（类）支出41.31万元，占7%；住房保障（类）支出17.68万元，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为436.07万元，支出决算数为584.11万元，完成年初预算的133.94%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为202.43万元，支出决算为248.18万元，完成年初预算的122.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，新招1个四海拦才人员。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加经费。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。严格按照预算执行。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：年初预算为30万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：年初预算为109万元，支出决算为109万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：年初预算为24.4万元，支出决算为91.85万元。完成年初预算数的376.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、一般公共服务支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为17.75万元，无完成预算数百分比，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为17.68万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出508.02万元，其中：人员经费292.78万元，占基本支出的57.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费215.24万元，占基本支出的42.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.06万元，支出决算为3.54万元，完成预算的87.19%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为4.06万元，支出决算为3.54万元，完成预算的87.19%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.54万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为3.54万元，全年共接待来访团组36个、来宾720人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务车辆0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出215.24万元，比上年增加46.55万元，增长27.69%，主要原因是年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.6万元，用于召开统计工作、经济形势分析（月调度、季调度会议）、GDP核算、全国人口普查、劳动力调查、住户调查、劳动工资、建筑房地产企业、商贸服务业、规模工业等会议，人数1920人,内容为传达全市统计工作、季度经济形势分析、小型座谈会、人口普查动员会及各专业的年报会。开支培训费6.09万元，用于开展全国第七次人口普查、住户调查、劳动工资、劳动力抽样调查等培训，人数1210人，内容为统计业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效表自评，自评得分99分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。重点绩效评价结果良好。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
统计局财政支出绩效评价自评报告.doc