临湘市统计局2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻执行国家、省、岳阳市统计工作的方针政策要求和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、岳阳市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行国民经济核算制度，组织实施全市及各乡镇（街道办事处）国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及乡镇（街道办事处）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，搜集汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据：负责社情民意调查工作。
（四）组织实施农林牧渔业、粮食监测、畜禽监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、社情民意、农村住户、城镇住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
（六）组织各乡镇（街道办事处）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
（七）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法审批或者备案乡镇（街道办事处）统计调查项目和市直部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（九）协助乡镇（街道办事处）管理乡镇（街道办事处）统计站工作，指导全市统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇（街道办事处）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。
（二）机构设置
临湘市统计局下设临湘市农村经济调查队、临湘市城市社会经济调查队、临湘市社情民意调查中心、临湘市统计信息中心、临湘市普查中心（加挂临湘市小康监测中心牌子）5个二级机构（事业单位、非独立核算），内设办公室、行政审批和法规股、业务一室、业务二室、业务三室5个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市统计局本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算436.07万元，其中，一般公共预算拨款436.07万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少32.42万元，主要原因一是2022年人口普查项目接近尾声，压缩核减项目支出拨款70万元；二是新增4人，人员经费增加，增减相抵后导致2022年收入预算比2021年减少。
（二）支出预算：2022年支出预算436.07万元，其中，一般公共服务支出394.83万元，社会保障和就业支出23.57万元，住房保障支出17.67万元。支出预算较去年减少32.42万元，主要原因一是2022年人口普查项目接近尾声，压缩核减项目支出拨款70万元；二是新增4人，人员经费增加，增减相抵后导致2022年收入预算比2021年减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出436.07万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为202.43 万元，比 2021 年增加 22.96万元，增长12.79%。主要原因是新招考3名人员，新调入1名人员。
2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022 年预算数为29万元，与2021年持平。
3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项） 2022年预算数为30万元，比 2021年减少70万元，降低70%。主要是2022年人口普查项目收尾。
4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项） 2022年预算数为109万元，比2021年增加了10万元，增长10.1%。主要原因增加了统计失业率调查项目15万。
5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2022 年预算数为24.40万元，与2021年持平。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.57万元，比 2021 年增加了2.64万元，增长12.61%。主要是人员增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为17.67万元，比 2021 年增加1.99 万元，增长12.69%。主要是人员增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算243.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费215.67万元，公用经费28万元。人员经费预算比 2021年增加32.96 万元，增长18.01%，主要是人员增加；公用经费预算比 2021年减少5.38万元，降低16.12%。主要是落实中央、省、市文件精神，进一步厉行节约，压缩开支。
（二）项目支出：2022年项目支出预算192.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：第七次全国人口普查项目支出30万元，主要用于人口普查开支；统计专项业务项目支出109万元，主要用于住户调查、劳动力抽样调查、样本轮换、粮食监测统计、畜禽监测统计、统计业务培训、民调、统计争先创优等方面开支；联网直报项目支出29万元，主要用于各专业网报IP补助支出；基层统计岗位补助项目支出24.40万元，主要用于各乡镇、村、社区统计兼职人员补助支出。与2021年比较，第七次人口普查项目支出减少70万元，降低70%，主要是项目结束，收尾工作；统计专项业务项目支出增加10 万元，增长10.1%，主要是增加了月度失业率调查项目；联网直报项目支出与上年持平；基层统计岗位补助项目支出与上年持平。
五、政府性基金预算
2022年度本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款28万元，比上年预算减少5.38万元，下降16%，主要原因是压缩商品和服务支出。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的公务接待费预算较2021年减少2.86万元，降低70.44%，主要原因是：落实中央、省、市文件精神，进一步厉行节约，压缩开支，其他“三公”经费与去年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出436.07万元，其中，基本支出243.67万元，项目支出192.40万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出192.40万元，其中：第七次人口普查项目30万元；统计专项业务项目109万元；联网直报项目29万元；基层统计岗位补助项目24.40万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算2万元，拟召开临湘市统计工作、经济形势分析（月调度、季调度会议）、GDP核算等会议，人数约200多人次，主要包含传达全市统计工作、季度经济形势分析、小型座谈会等内容；培训费预算2.8万元，拟开展全市民调业务培训、全市统计人员业务培训，人数约300多人次，主要是对全市民意调查业务、统计人员进行业务学习；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
