2024年度
临湘市司法局（机关）部门决算
目 录
第一部分 临湘市司法局（机关）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市司法局（机关）概况
一、部门职责
一、 部门职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。
（二）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办市政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责全市规范性文件的备案审查工作；报送备案市政府规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责市政府法律顾问工作；对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
（三）承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督市政府各部门、乡镇政府（街道办事处）依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；承办全市行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作；承办市政府为行政复议机关和市政府为被申请人的行政复议案件；办理市政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件；指导、协调市政府行政应诉事项；指导、监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担市政府行政复议办公室的日常工作。
（四）负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；指导市政府有关民事法律事务。
（五）承担统筹规划全市法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。
（六）指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
（七）指导、监督本局负责的隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理病残吸毒人员收治中心工作。
（八）拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
（九）负责全市法治对外合作工作；组织开展法治对外合作交流。
（十）负责本系统服装和警车管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2024年我局局机关共10个内设机构，分别为办公室、规范性文件管理股、政府合同管理股、行政复议应诉股、行政计财股、法治宣传股、基层司法股、行政审批股、法律服务管理股、政工股;下设4个事业单位,分别为临湘市病残吸毒人员收治中心、临湘市公证处、临湘市法律援助中心、临湘市社区矫正管理服务中心、14个派出机构驻乡镇司法所。其中临湘市病残吸毒人员收治中心2021年1月起单独核算。
（二）决算单位构成。临湘市司法局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市司法局本级。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1259.88万元。与上年相比，增加50.29万元，增长4.15%，主要是因为人员增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1259.88万元，其中：财政拨款收入1211.26万元，占96.14%；其他收入48.62万元，占3.86%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1259.88万元，其中：基本支出842.23万元，占66.85%；项目支出417.65万元，占33.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1211.26万元，与上年相比，增加60.52万元,增长5.26%，主要是因为人员增加，经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1211.26万元，占本年支出合计的96.14%，与上年相比，财政拨款支出增加60.52万元，增长5.26%，主要是因为人员增加，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1211.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.41%；公共安全支出1072.57万元，占88.55%;社会保障和就业支出72.61万元，占5.99%,；卫生健康支出25.36万元，占2.10%；住房保障支出35.72万元，占2.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为747.02万元，支出决算数为1211.26万元，完成年初预算的100%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为631.93万元，支出决算为727.14万元，完成年初预算的115.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向财政追加指标，增加拨款。
3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为210.25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.67万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.59万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
7、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为50.72万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为25.36万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.72万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出842.23万元，其中：
人员经费735.93万元，占基本支出的87.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费106.3万元，占基本支出的12.62%，主要包括办公费、水费、电费、邮费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成预算的100%；与上年度保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%；与上年度保持一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，
主要是加油、维修、保险等支出，完成预算的100%；与上年相比基本保持一致。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3. 公务接待费支出预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成预算的100%；与上年相比基本保持一致。2024年度共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出106.3万元，比年初预算数减少3.5万元，降低3.29%。主要原因是决算细分科目不一致，实际机关运行经费为109.8万元。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费3万元，用于召开安全维稳、工作部署、考察交流会议，人数200人，内容为工作安排部署；开支培训费1万元，用于开展业务培训，人数100人，内容为机关股室及二级机构业务人员相关部门业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额130万元，其中：政府采购货物支出130 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金156万元。其中，一般公共预算项目3个156 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“政法转移”“社区矫正”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出156万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1259.88万元，执行数1259.88万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：我局2024年专项资金工作均已完成当年计划，完成了当年绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，各项工作取得了较好的成效，按照专项资金管理使用规定办法，对专项资金进行严格审批及支付的管理制度。发现的主要问题及原因：资金使用效率不高，部分项目进度滞后；预算执行率偏低，存在资金沉淀现象；绩效评价体系不够完善，量化指标较少。原因分析：一是预算编制不够精准，与实际需求存在偏差；二是项目管理不到位，缺乏动态跟踪机制。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，建立项目库动态管理机制；二是完善绩效评价体系，增加量化考核指标；三是强化过程监管，定期开展绩效运行监控；四是加强业务培训，提升绩效管理能力。
（三）评价结果应用情况。对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算编制，规范资金使用，强化监督检查，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
