2023年度
临湘市司法局（汇总）部门决算
目录
第一部分 临湘市司法局（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市司法局（汇总）概况
一、 部门职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。
（二）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办市政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责全市规范性文件的备案审查工作；报送备案市政府规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责市政府法律顾问工作；对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
（三）承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督市政府各部门、乡镇政府（街道办事处）依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；承办全市行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作；承办市政府为行政复议机关和市政府为被申请人的行政复议案件；办理市政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件；指导、协调市政府行政应诉事项；指导、监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担市政府行政复议办公室的日常工作。
（四）负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；指导市政府有关民事法律事务。
（五）承担统筹规划全市法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。
（六）指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
（七）指导、监督本局负责的隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理病残吸毒人员收治中心工作。
（八）拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
（九）负责全市法治对外合作工作；组织开展法治对外合作交流。
（十）负责本系统服装和警车管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
（1）机构情况
2023年我局局机关共10个内设机构，分别为办公室、规范性文件管理股、政府合同管理股、行政复议应诉股、行政计财股、法治宣传股、基层司法股、行政审批股、法律服务管理股、政工股;下设4个事业单位,分别为临湘市病残吸毒人员收治中心、临湘市公证处、临湘市法律援助中心、临湘市社区矫正管理服务中心、14个派出机构驻乡镇司法所。其中临湘市病残吸毒人员收治中心2021年1月起单独核算。
（二）决算单位构成。临湘市司法局2023年部门决算机关公开单位构成包括：临湘市司法局机关本级。临湘市公证处、临湘市法律援助中心、临湘市社区矫正管理服务中心、14个派出机构驻乡镇司法所，未单独核算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1461.56万元。与上年相比，减少5.68万元，减少0.38%，主要是因为人员较上年减少，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1461.56万元，其中：财政拨款收入1365.58万元，占93.43%；其他收入95.98万元，占6.57%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1461.56万元，其中：基本支出789.69万元，占54.03%；项目支出671.87万元，占45.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1365.58万元，与上年相比，减少18.28万元,减少1.32%，主要是因为人员较上年减少，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1365.58万元，占本年支出合计的93.43%，与上年相比，财政拨款支出减少18.28万元，减少1.32%，主要是因为人员较上年减少，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1365.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.59万元，占0.41%；公共安全支出1175.45万元，占86.08%;社会保障和就业支出89.43万元，占6.55%,；卫生健康支出62.98万元，占4.61%；城乡社区支出1万元，占0.07%；住房保障支出31.12万元，占2.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为994.99万元，支出决算数为1365.58万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元），完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为83.72万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
3、 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为711.18万元，支出决算为782.84万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向财政追加指标，增加拨款。
4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为135.49万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为136.45万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.69万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.1万元，支出决算为67.79万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：细分到其他社会保险和就业支出中。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.48万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.16万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.82万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为31.12万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出789.69万元，其中：
人员经费594万元，占基本支出的75.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。人员经费比上年减少183.4万元，减少30.8%，主要是人员调整，以及部分工资发放在项目经费中。
公用经费195.69万元，占基本支出的24.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。公用经费比上年增加29.65万元，增加17.85%，主要是收治中心人员调整，公用经费增加。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.39万元，完成预算的95.64%，其中：
无因公出国（境）费支出预算，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.40万元，完成预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.15%,减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.99万元，完成预算的99.85%，决算数与预算数基本一致，与上年相比减少0.01万元，减少0.14%,减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.40万元，占47.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.99万元，占52.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.40万元，全年共接待来访团组130个、来宾1310人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.99万元，主要是加油、维修、保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出124.97万元，比上年决算数减少28.24 万元，降低18.43%。主要原因是：人员进出调整 ，经费减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.29万元，用于召开安全维稳、工作部署、考察交流会议，人数200人，内容为工作安排部署；开支培训费1万元，用于开展业务培训，人数100人，内容为机关股室及二级机构业务人员相关部门业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额137.63万元，其中：政府采购货物支出137.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评发现我单位资产管理还存在不足，业务开展情况较好，运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面都管理较好，自评得分99分，评价等级为“优”。
（三）存在的问题及原因分析
预算管理工作体系尚不完善，资产和财务管理不全面，政府采购不够合理科学，其原因是财务工作纷繁细致，缺乏科学有效的管理体系。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
