目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施，指导、管理全市法律服务机构和法律服务市场。
2、制订全市法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全市地方、行业、基层的依法治理工作。
3、指导、监督司法行政系统戒毒场所的管理工作。
4、指导监督律师、法律顾问，管理全市的社会法律服务机构。
5、指导监督公证业务活动，管理市公证处。
6、监督管理全市法律援助工作，管理市法律援助中心。
7、指导、监督全市基层司法所、人民调解、基层法律服务和刑释解教人员的安置帮教工作，参与社会治安综合治理。
8、指导管理社区矫正工作。
9、指导人民调解员协会的工作。
10、指导全市司法行政系统执法监督工作，负责机关行政复议、应诉工作，指导仲裁机构登记管理工作。
11、主管全市司法鉴定人和鉴定机构的登记管理工作，指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业教育培训工作。
12、指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作，负责司法行政机关和直属单位的机构编制、劳动工资及相关人事工作，负责司法行政机关和直属单位的离退休干部和党群工作，协助县(市)区管理司法局领导干部。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
司法局内设办公室、规范性文件管理股、政府合同管理股、行政复议应诉股、行政计财股、法治宣传股、基层司法股、行政审批股、法律服务管理股和公证处、法律援助中心、社区矫正管理服务中心、病残吸毒人员收支中心四个事业单位，下设14个司法所长安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊楼司司法所、聂市司法所、江南司法所、黄盖司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃矿司法所、忠防司法所、詹桥司法所、长塘司法所，行业管理两个律师事务所和两个法律服务所，并在全市组建人民调解组织456个。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市司法局本级
2、临湘市病残吸毒人员收治中心二级机构
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1085.06万元，其中：一般公共预算拨款1067.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，纳入事业单位经营收入18万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较去年增加182.07万元，主要是增设二级机构，单位总人数增加，总收入增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1085.06万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全945.51万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出79.94万元，住房保障支出59.61万元。支出较去年增加182.07万元，主要是增设二级机构，单位总人数增加，总收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1067.06万元，比2020年增加164.07万元，主要是增设二级机构，单位总人数增加。其中，公共安全支出944.03万元，占88.47%；社会保障和就业支出79.94万元，占7.5%；住房保障支出43.09万元，占4.03%。
具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为79.48万元，比 2020 年增加5.32万元，增长7.2%。主要是人员增加，经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为0.46 万元，比 2020 年增加0.01 万元，增长2.22%。主要是人员增加，经费增加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为43.09万元，比 2020 年增加2.7万元，增长6.95%。主要是人员增加，经费增加。
4. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021年预算数为711.95万元，比2020年增加11.85万元，增长1.69%，主要是人员增加，经费增加。
5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021 年预算数为28万元，基层司法业务经费与2020年预算数持平。
6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021 年预算数为45万元，社区矫正经费与2020年预算数持平。
7. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2021 年预算数为13万元，比 2020 年减少2 万元，降低13.3%。主要是法制建设经费压减。
8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2021 年预算数为46.53万元，比2020年增加46.53万元，增长100%，主要是新增二级机构，增加事业运行经费。
9. 公共安全公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021 年预算数为99.55万元，比2020年增加99.55万元，增长100%，主要是新增二级机构，增加其他司法支出经费。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数863.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费678.5万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费185.02万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算183.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层司法业务支出26万元，主要用于基层司法所社区矫正和人民调解等购买服务方面；社区矫正支出45万元，主要用于监督管理社区矫正人员等方面，法制建设支出13万元，主要用于法治宣传、建设等方面。二级机构临湘市病残吸毒人员收治中心99.54万元，主要用于事业运转、吸毒学员日常伙食开支、劳务派遣人员经费、辅警开支。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2021年本部门机关运行经费194.56万元，比2020年增加14.52万元，增长8.06%。主要原因是：人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：
2021年本部门 “三公”经费预算数15.82万元，其中，公务接待费8.66万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.16万元）。2021年“三公”经费预算比2020年增加1.5万元，主要是新设二级机构，增加公务接待费。
（三）一般性支出情况：
2021年本部门会议费预算5万元，拟召开临湘市学法考法工作推进、临湘市人民调解、法律援助、法治建设等会议，人数300人次，主要包含传达全市法治宣传、人民调解、法律援助、法治建设等工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算5万元，拟开展人民调解员培训、全市司法业务培训等，人数180人次，内容为全市人民调解专干业务培训、全市司法系统各项业务专题培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：
本部门2021年政府采购预算总额32万元，其中工程类采购预算0万元，货物类采购预算32万元，服务类采购预算0万元。比2020年增加32万元，增长100%。主要原因是：设备采购增加及新设二级机构增加政府采购。详见附表31。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为102.2万元，其中：社区矫正项目45万元，二级机构临湘市病残吸毒人员收治中心劳务派遣费用57.2万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1085.02万元，其中，基本支出898.04万元，项目支出186.98万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
