目录
第一部分临湘市司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市司法局概况
一、部门职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。
（二）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办市政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责全市规范性文件的备案审查工作；报送备案市政府规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责市政府法律顾问工作；对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
（三）承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督市政府各部门、乡镇政府（街道办事处）依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；承办全市行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作；承办市政府为行政复议机关和市政府为被申请人的行政复议案件；办理市政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件；指导、协调市政府行政应诉事项；指导、监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担市政府行政复议办公室的日常工作。
（四）负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；指导市政府有关民事法律事务。
（五）承担统筹规划全市法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。
（六）指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
（七）指导、监督本局负责的隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理病残吸毒人员收治中心工作。
（八）拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
（九）负责全市法治对外合作工作；组织开展法治对外合作交流。
（十）负责本系统服装和警车管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1.办公室。
2.规范性文件管理股。
3.政府合同管理股。
4.行政复议应诉股。
5.行政计财股。
6.法治宣传股。
7.基层司法股。
8.行政审批股。
9.法律服务管理股。
10.政工股。
（二）决算单位构成。
司法局没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有司法局本级，单独公开。
第二部分临湘市司法局2019年度部门决算表（见附表
第三部分临湘市司法局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1115.76万元，与2018年相比，收、支总计增加188.22万元，增加20.29%。主要原因是：增设机构，人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1115.76万元，其中：财政拨款收入1115.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1115.76万元，其中：基本支出783.38万元，占70.21%；项目支出332.38万元，占29.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1115.76万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加188.22万元，增加20.29%。主要原因是：增设机构，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1115.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加188.22万元，增加20.29%。主要原因是：增设机构，人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1115.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出9,89.28万元，占88.66%；社会保障和就业支出94.17万元，占8.44%；城乡社区（类）支出1万元，占0.1%；住房保障（类）支出31.31万元，占2.8%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1115.76万元，支出决算为1115.76万元，完成年初预算的100%。其中：
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算100%；
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算100%。
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：年初预算为657.9万元，支出决算为657.9万元，完成年初预算100%；
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算100%；公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算100%；
公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算100%；
公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算100%；
公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：年初预算为89.38万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位养老保险缴费（项）：年初预算为78.26万元，支出决算为78.26万元，完成年初预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为15.91万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算100%。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算100%。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：年初预算为31.31万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出783.38万元，其中:人员经费541.22万元，占基本支出的69.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费242.16万元，占基本支出的30.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.46万元，支出决算为14.46万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为7.3万元，支出决算为7.3万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.2万元，增加2.82 %,增加主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，但机构增设，增加接待次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.16万元，支出决算为7.16万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.1万元，增加1.4 %,增加主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，但机构增设，增加公车运行开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.3万元，占50.48%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.16万元，占49.52%。其中：
1、公务接待费支出决算为7.3万元，全年共接待来访团组120个、来宾120人次，主要是上级督查、同级部门交流工作发生的接待支出。
2、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.16万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.16万元，主要是警车行政执法用油及维护等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、建立社区矫正人员监督、管理工作；
2、建立社区矫正人员档案及信息库；
3、进行社区矫正人员风险评估、集中教育、心理矫正工作；
4、预防矫正人员突发事件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、社区矫正人员档案、信息库健全；
2、完成社区矫正人员监督、管理工作；
3、对社区矫正人员进行心理疏导及教育等工作；
4、无社区矫正人员突发事件。
自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为45万元，为社区矫正经费45万元。2019年本级重点项目资金（30万元及以上）决算数为45万元，为社区矫正经费45万元，项目绩效长期目标：管控特殊人群，防止发生脱管漏管重新犯罪现象，定期开展学习与义务劳动活动，实现再社会化。项目年度目标：把关好调查评估，强化信息化建设，开展集中学习与与劳动，落实好奖惩措施。社会效益：维护社会稳定，实现矫正人员再社会化。数值指标：300人，完成指标数：315人。社会效益满意程度：满意。基本达到年初绩效目标。自评结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出242.16万元，与年初预算数一致。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.5万元，用于召开基层业务股室会议，人数36人，内容为基层司法所业务骨干开展人民调解、社区矫正、安置帮教等培训课程；开支培训费3.5万元，人数68人，内容为机关股室及二级机构业务人员相关部门业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆2车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租
