2024年度
临湘市公安局交通警察大队部门决算
目 录
第一部分 临湘市公安局交通警察大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市公安局交通警察大队概况
一、部门职责
临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究和制订全市道路交通安全、秩序管理发展战略；组织管理维护全市道路交通秩序；参与研究制订城市建设、道路交通和安全设施的规划；监督管理道路交通安全措施，管理交通科技设备设施，依法打击破坏道路交通科技与交通安全设备设施的违法犯罪活动；参与全市道路检查站（卡）的审核和有关管理工作；参与涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设工作和道路挖掘、占用的审批管理工作，参与车辆超载治理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的管理工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育工作；负责和参与道路交通重大警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序、处置重大突发性事件，打击车匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、行政装备股、事故调处股、法制（秩序）室、车辆管理所、驾驶人管理股、交通违法处罚办公室、交通科技与交通设备设施管理中队、农村道路交通安全管理中队。
下设８个直属机构：城西中队、城东中队、羊楼司中队、桃林中队、源潭中队、巴咀坳巡逻中队、白云中队、治超中队。
（二）决算单位构成。临湘市公安局交通警察大队单位2024年部门决算单位构成包括：交警大队机关本级决算。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3505.66元。与上年相比，减少348.51万元，降低9.04%，主要是因为：①较上年减少了“交通 科技建设”专项经费拨款320万；②“交警经费保障”专项经费拨较去年略有减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3505.66万元，其中：财政拨款收入3217.49万元，占91.78%；其他收入288.18万元，占8.22%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3505.66万元，其中：基本支出1811.76万元，占51.68%；项目支出1693.9万元，占48.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3217.49万元，与上年相比，减少411.29万元,降低11.33%，主要是因为：①较上年少了“交通科技建设”专项经费拨款收入320万；②“交警经费保障”专项经费拨款收入较去年略有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3217.49万元，占本年支出合计的91.78%，与上年相比，财政拨款支出减少411.29万元，降低11.33%，主要是因为：①较上年减少了“交通科技建设”专项经费支出；②“交警经费保障”专项支出较去年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3217.49万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出2927.19万元，占90.98%；社会保障和就业（类）支出112.65万元，占3.5%;卫生健康（类）支出38.97万元，占1.21%；交通运输（类）支出75.88万元，占2.36%；住房保障（类）支出58.45万元，占1.82%；应急管理事务（类）支出4.36万元，占0.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2349.46万元，支出决算数为3217.49万元，完成年初预算的136.95%，其中：
1、一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为1612.39万元，支出决算为1541.24万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
2、一般公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为557万元，支出决算为782.92万元，完成年初预算的140.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
3、一般公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为135.4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
4、一般公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为467.64万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为77.93万元，支出决算为107.93万元，完成年初预算的138.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：税务缴费基数调整较大，实际缴款基数大于预算时基数较多。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为38.97万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为58.45万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算0万元，支出决算为75.88万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算0万元，支出决算为4.36万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未作安排，2024年春节前突遇冰冻雨雪天气，省财政厅临时追加下拨的专项经费预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1811.76万元，其中：
人员经费918.82万元，占基本支出的50.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费892.94万元，占基本支出的49.29%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为43.35万元，完成预算的90.31%；与上年相比减少0.47万元，降低1.07%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为35.5万元，完成预算的98.61%；与上年相比减少0.09万元，降低0.25%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为35.5万元，
主要是执法执勤警车的油料费、保险费、车辆维修（护）支出，完成预算的98.61%；与上年相比减少0.09万元，降低0.25%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
3.公务接待费支出预算为12万元，支出决算为7.85万元，完成预算的65.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.38万元,减少4.62%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
2024年度共接待来访团组全年共接待来访团组85个、来宾653人次，主要是各类督查、检查、上级顽瘴痼疾整治办检查等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出892.94万元，比上年决算数增加590.98 万元，增长244.38%。主要原因是：今年将“办案费”专项项目列入全大队机关运行经费中核算。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.85万元，用于召开用于召开2024年全市春运启动大会会议，人数310人，内容为全市客运车辆驾驶员春运启动动员；开支培训费0.39万元，用于开展民警警衔晋升、警务技能培训，人数13人，内容为岳阳警校对到期晋升警衔的民警进行为期一周的警务实战技能培训，交警支队组织路面民警对酒驾查缉的相关培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额341.66万元，其中：政府采购货物支出280.66 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61万元。授予中小企业合同金额341.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额341.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金1693.9万元。其中，一般公共预算项目3个1405.72万元，占一般公共预算支出总额的43.69%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2349.46万，执行数3505.66万元，完成预算的149.21%，绩效自评得分90分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况：我单位2024年整体支出结构合理，产出绩效良好，机构运行有力，专项进展有保障，到期验收合格。
2024年整体绩效存在的问题：由于科技建设建设项目时间跨度较长，完工验收较晚，造成年初支付较少，下半年出现集中赶进度支付款项现象；项目进展不够及时，造成年末项目资金赶进度支付现象。为改进存在的问题，财务管理部门要联合内控绩效管理部门，年初制订详细资金安排计划及项目实施计划，制订详细的考评细则，未完成事项进行奖惩到具体负责人，确保单位预算执行正确有序稳步进行。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）评价结果应用情况。
预算安排方面：参考2024年绩效自评结果，对各项目的资金需求合理性进行深入剖析。对于绩效表现优秀且有持续需求的项目，如交通科技建设项目，在2025年预算中财政未给予经费拨款的情况下，要在非税返回中给予优先足额保障，确保交通电警卡口及道路交通安全设施的完好与更新；在预算经费有限的情况下压减“交警经费保障”项目中的办案及机关运行经费，削减或调整预算安排，使资金分配更贴合实际需求与目标达成度。
支出结构调整：依据绩效自评中各项支出的效益分析，优化2025年支出结构。在人员经费方面，结合绩效评估中辅警的发挥的工作成效，合理调高所有辅警基本工资、调整薪酬结构，采取层级及绩效工资形式激励辅警提升工作效能；在公用经费上，减少低效办公用品采购等支出，增加交通执法设备、信息化建设等高效能领域投入，提高资金使用效益，保障核心业务开展。
资金管理：以2024年绩效自评暴露的资金使用问题为导向，加强2025年资金管理。严格资金审批流程，每笔资金支出需明确用途、对应绩效目标；建立资金使用动态监控机制，定期对资金流向、使用进度与绩效目标完成进度进行比对分析，发现偏差及时纠正，确保资金安全、高效使用。
制度建设：基于绩效自评情况，完善2025年相关制度。修订预算管理制度，细化预算编制颗粒度，提高预算准确性；健全绩效管理制度，明确绩效目标设定、监控、评价、反馈全流程标准与责任，强化绩效结果与预算安排、资金分配挂钩机制；完善内部控制制度，加强对资金使用、项目实施等关键环节监督制衡，防范财务风险 ，提升管理水平 。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
