临湘市公安局交警大队2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责 临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究和制订全市道路交通安全、秩序管理发展战略；组织管理维护全市道路交通秩序；参与研究制订城市建设、道路交通和安全设施的规划；监督管理道路交通安全措施，管理交通科技设备设施，依法打击破坏道路交通科技与交通安全设备设施的违法犯罪活动；参与全市道路检查站（卡）的审核和有关管理工作；参与涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设工作和道路挖掘、占用的审批管理工作，参与车辆超载治理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的管理工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育工作；负责和参与道路交通重大警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序、处置重大突发性事件，打击车匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交办的其他任务。
（二）机构设置 临湘市公安局交通警察大队内设办公室、行政装备股、事故调处股、法制（秩序）室、车辆管理所、驾驶人管理股、交通违法处罚办公室、交通科技与交通设备设施管理中队、农村道路交通安全管理中队、工会10个股所队。
下设８个直属机构：巴咀坳巡逻中队、城西中队、城东中队、羊楼司中队、桃林中队、源潭中队、白云中队、治超中队。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：交警大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有交警大队单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算2325.3万元，其中，一般公共预算拨款2325.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万。收入预算较上年减少24.16万元，主要是人员减少相应预算拨款收入减少。
（二）支出预算，2025年支出预算2325.3万元，其中，公共安全支出2147.87万元，社会保障和就业支出81.42万元，卫生健康支出38.41万元，住房保障支出57.61万元。支出预算较上年减少24.16万元，主要是人员减少相应支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出2325.3万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为1781.87万元，比 2024年增加160.48 万元，增长10%。主要是今年将交警经费保障项目中的办案费的功能科目由原来的一般行政管理事务项改列为行政运行项。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为366万元，比 2024 年减少191 万元，降低34.29%。主要是①今年将交警经费保障项目中的办案费的功能科目由原来的一般行政管理事务项改列为行政运行项。②25年专项经费预算较去年有所减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为76.81 万元，比 2024 年减少 1.12万元，降低1.44%。主要是人员较去年有所减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为4.6万元，比 2024 年减少0.11 万元，降低2.34%。主要是人员较去年有所减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为38.41万元，比 2024 年减少 0.56 万元，降低1.44%。主要是人员较去年有所减少。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为57.61 万元，比 2024年减少 0.84万元，增长（降低）1.44%。主要是人员较去年有所减少。
（一）基本支出：2025年基本支出预算1149.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费994.3万元，公用经费155万元。人员经费预算比 2024年增加51.84 万元，增长5.5%，主要是人员经费中增加了基础性绩效奖预算；公用经费预算比 2024年减少5 万元，降低3.13%。主要是人员较去年减少2人，相应减少公用经费预算。
（二）项目支出：2025年项目支出预算1176万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：交通协管员支出366万元，主要用于辅警的人员经费开支；工本费支出60万元，主要用于车管换证、驾管申领摩托车证证芯工本费开支；交警经费保障支出750万元，用于弥补辅警人员经费拨款不足、民辅警公用经费拨款不足及中队办案经费开支。与2024年比较减少71万元，主要是①删减了交通标识标牌与电警维护项目；②工本费项目中号牌工本费由岳阳市公安交警支队统筹安排，较去年相比减少60万元。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费155万元，比上年预算减少5万元，下降3.13%，主要是人员较去年减少2人，相应减少机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算46万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2万元，其中：公务用车运行费与去年持平，公务接待费比去年减少2万元，主要是厉行节约，压缩公务接待开支。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额180万元，其中，政府采购货物预算100万元；政府采购工程预算60万元；政府采购服务预算20万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出2325.3万元，其中，基本支出1149.3万元，项目支出1176万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1176万元，其中：交通协管员项目366万元；工本费项目60万元；交警经费保障项目750万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议, 人数480人,内容为春运启动大会及全市公安交管总结大会 ；培训费预算0.5 万元，拟开展2次培训，人数240人，内容为召开2次全体辅警政治思想及业务工作培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆22辆，其中，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
