2023年度
交警大队部门（单位）部门决算
目录
第一部分 交警部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
交警部门（单位）概况
一、部门职责
临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究和制订全市道路交通安全、秩序管理发展战略；组织管理维护全市道路交通秩序；参与研究制订城市建设、道路交通和安全设施的规划；监督管理道路交通安全措施，管理交通科技设备设施，依法打击破坏道路交通科技与交通安全设备设施的违法犯罪活动；参与全市道路检查站（卡）的审核和有关管理工作；参与涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设工作和道路挖掘、占用的审批管理工作，参与车辆超载治理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的管理工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育工作；负责和参与道路交通重大警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序、处置重大突发性事件，打击车匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、行政装备股、事故调处股、法制（秩序）室、车辆管理所、驾驶人管理股、交通违法处罚办公室、交通科技与交通设备设施管理中队、农村道路交通安全管理中队。
下设８个直属机构：城西中队、城东中队、羊楼司中队、桃林中队、源潭中队、巴咀坳巡逻中队、白云中队、治超中队。
（二）决算单位构成。临湘市公安局交通警察大队单位2023年部门决算单位构成包括：交警大队机关本级决算。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3854.17万元。与上年相比，增加796.96万元，增长26.07%，主要是因为：①追加了“1.23”事故专案赔偿专项拨款②2023年纳入预算管理的非税收入返回“办案费”专项经费比2022年“办案费”多445万；③比上年增加了“事故救助基金”其他专项经费预算收入。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3854.17万元，其中：财政拨款收入3628.78万元，占94.15%；其他收入225.39万元，占5.85%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3854.17万元，其中：基本支出1209.65万元，占31.39%；项目支出2644.52万元，占68.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3628.78万元，与上年相比，增加571.57万元,增长18.7%，主要是因为①追加了“1.23”事故专案赔偿专项拨款②2023年纳入预算管理的非税收入返回“办案费”专项经费比2022年“办案费”多445万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3628.78万元，占本年支出合计的94.15%，与上年相比，财政拨款支出增加571.57万元，增长18.7%，主要是因为①追加了“1.23”事故专案赔偿专项拨款②2023年纳入预算管理的非税收入返回“办案费”专项经费比2022年“办案费”多445万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3628.78万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出3020.48万元，占83.24%；科学技术（类）支出160万元，占4.41%;;社会保障和就业（类）支出336.42万元，占9.27%；交通运输（类）支出10万元，占0.28%；住房保障（类）支出61.13万元，占1.68%；卫生健康（类）支出40.75万元，占1.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2290.11万元，支出决算数为3628.78万元，完成年初预算的158.45%，其中：
1、一般公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为167.5万元，支出决算为249.28万元，完成年初预算的148.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
2、一般公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1172.3万元，支出决算为1171.99万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底有未支付的办案鉴定费。
3、一般公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为762万元，支出决算为1599.21万元，完成年初预算的210%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为81.5万元，支出决算为81.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算0万元，支出决算为250万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未作安排，年中临时追加专项经费预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为61.13万元，支出决算为61.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为40.75万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算0万元，支出决算为160万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中追加的交通科技建设专项经费拨款。
（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1209.65万元，其中：
人员经费967.82万元，占基本支出的80.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费241.83万元，占基本支出的19.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为43.82万元，完成预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5.98万元,下降12.01%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为8.23万元，完成预算的68.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5.77万元,减少41.21%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。。
公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为35.59万元，完成预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.21万元,减少0.59%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.23万元，占18.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.59万元，占81.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.23万元，全年共接待来访团组86个、来宾587人次，主要是各类督查、检查、上级顽瘴痼疾整治办检查，“10、3”事故调查组等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.59万元，主要是全大队所有执法执勤警车油料费、保险、维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出241.83万元，比上年减少104.84万元。主要原因是：严格控制行政运行成本，节约办公开支，减少机关运行经费开支；与上年相比修缮维修大幅减少，大大降低了机关运行经费支出；与上年相比减少了办公设备、专用设备等采购，较大程度降低了机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.86万元，用于召开2023年全市春运启动大会会议，人数300人，内容为全市客运车辆驾驶员春运启动动员；开支培训费0.42万元，用于开展民警警衔晋升、宣传干事新媒体业务培训，人数6人，内容为岳阳警校对到期晋升警衔的民警进行为期一周的警务实战技能培训，宣传部组织对宣传干事新媒体业务的相关培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额424.36万元，其中：政府采购货物支出424.36 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额424.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额424.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分90分，评价等级为优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
（三）存在的问题及原因分析
2023年整体绩效存在的问题：由于科技建设建设项目时间跨度较长，完工验收较晚，造成年初支付较少，下半年出现集中赶进度支付款项现象；项目进展不够及时，造成年末项目资金赶进度支付现象。为改进存在的问题，财务管理部门要联合内控绩效管理部门，年初制订详细资金安排计划及项目实施计划，制订详细的考评细则，未完成事项进行奖惩到具体负责人，确保单位预算执行正确有序稳步进行。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算公开表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
