临湘市公安局交通警察大队2024年
部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；维护道路交通秩序；参与研究制定城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的考试、发证、审验；负责交通事故处理；指导全市道路交通安全事故的预防和调处工作。
（二）机构设置：临湘市公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、行政装备股、事故调处股、法制（秩序）室、车辆管理所、驾驶人管理股、交通违法处罚办公室、交通科技与交通设备设施管理中队、农村道路交通安全管理中队。
直属机构：巴咀坳巡逻中队、城西中队、城东中队、羊楼司中队、桃林中队、源潭中队、白云中队、治超中队。
二、部门预算单位构成
交警大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有交警大队单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算2349.46万元，其中，一般公共预算拨款2349.46万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少60.65万元，主要是：①我单位23年年底退休2人、调出1人，2024年预算人员比上年减少3人，人员经费预算收入相应减少与之相应的公用经费预算收入也相应减少；②2023年公务员车补按警长制级别预算，2024年公务员车补预算按职务实职预算与上年相比该项预算收入相应减少。
（二）支出预算，2024年支出预算2349.46万元，其中，公共安全支出2169.39万元，社会保障和就业支出82.65万元，卫生健康支出38.97万元，住房保障支出58.45万元。支出较去年减少60.65万元，主要原因是①我单位23年年底退休2人、调出1人，2024年预算人员比上年减少3人，人员经费预算支出相应减少与之相应的公用经费预算支出也相应减少；②2023年公务员车补按警长制级别预算，2024年公务员车补预算按职务实职预算与上年相比该项预算支出相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出2349.46万元，具体安排情况如下：
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为1612.39万元，比2023年增加1444.89万元，增长862.62%。主要原因是：上年预算时错将基本支出人员类经费预算功能科目列为一般行政管理事务功能科目预算，所以2024年该类功能科目预算比上年增长率很大。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为557万元，比2023年减少615.3万元，降低52.49%。主要原因是：上年预算时错将基本支出人员类经费预算功能科目列为一般行政管理事务功能科目预算，2024年作了调整，所以该功能科目预算较去年相比有所下降。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为77.93万元，比2023年减少3.57万元，下降4.38%，主要原因是：人员减少所以机关养老保险预算经费下降。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.71万元，比2023年减少0.22万元，下降4.46%，主要原因是：人员调整缴费基数发生改变，所以生育保险支出有所减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为38.97万元，比2023年减少1.78万元，下降4.36%，主要原因是：人员减少所以预算经费下降。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为58.45万元，比2023年减少2.68万元，下降4.38%，主要原因是：人员减少所以预算经费下降。
（一）基本支出：2024年基本支出预算1102.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费942.46万元，公用经费160万元。人员经费预算比 2023年减少52.15 万元，降低5.24%，主要是①我单位23年年底退休2人、调出1人，2024年预算人员比上年减少3人，人员经费预算收入相应减少与之相应的公用经费预算收入也相应减少；②2023年公务员车补按警长制级别预算，2024年公务员车补预算按职务实职预算与上年相比该项预算收入相应减少，公用经费预算比 2023年减少 7.5万元，降低4.48%。主要是：人员减少，相应的公用经费预算减少。 （二）项目支出：2024年项目支出预算1247万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：电警维保支出11万元，主要用于电子警察卡口的电费及维修维护等方面；交通协管员支出366万元，主要用于交通协管员的工资福利支出方面；交警经费保障支出750万元，主要用于弥补道路交通管理办案经费的不足；工本费支出120万元，主要用于购买车、驾管业务牌证工本费的开支。与2023年比较，电警维保支出减少1 万元，降低8.34%，主要是压减财政拨款专项支出，专项预算下调 ；与2023年比较交通协管员支出持平；与2023年比较交警经费保障支出持平，与2023年比较工本费支出持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款160万元，比上年预算减少7.5万元，下降4.48%，主要是人员较2023年减少3人，相应机关运行经费有所减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算48万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额220万元，其中，政府采购货物预算140万元；政府采购工程预算80万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出2349.46万元，其中，基本支出1102.46万元，项目支出1247万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1247万元，其中：交通标识标牌及电警维护项目11万元；交通协管员项目366万元；工本费项目120万元，交警经费保障项目750万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议, 人数 310人,内容为2024年临湘市春运工作启动动员大会；2024年临湘市道路交通安全管理总结大会；培训费预算1万元，拟开展两期培训，人数260人次，内容为“两站两员”业务培训；交通辅警业务培训班培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆22辆，其中，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
