临湘市公安局交通警察大队2022年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市公安局交通警察大队概况
一、 部门职责
临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究和制订全市道路交通安全、秩序管理发展战略；组织管理维护全市道路交通秩序；参与研究制订城市建设、道路交通和安全设施的规划；监督管理道路交通安全措施，管理交通科技设备设施，依法打击破坏道路交通科技与交通安全设备设施的违法犯罪活动；参与全市道路检查站（卡）的审核和有关管理工作；参与涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设工作和道路挖掘、占用的审批管理工作，参与车辆超载治理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的管理工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育工作；负责和参与道路交通重大警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序、处置重大突发性事件，打击车匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 临湘市公安局交通警察大队内设办公室、行政装备股、事故调处股、法制（秩序）室、车辆管理所、驾驶人管理股、交通违法处罚办公室、交通科技与交通设备设施管理中队、农村道路交通安全管理中队、工会10个股所队。
下设８个直属机构：巴咀坳巡逻中队、城西中队、城东中队、羊楼司中队、桃林中队、源潭中队、白云中队、治超中队。
（二）决算单位构成。临湘市公安局交通警察大队2022年部门决算公开单位构成包括：交警大队机关本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3057.21万元。与上年相比，减少359.84万元，减少10.53%，主要是因为①我队预算拨款收入较去年相比有所减少，因此严控各项办公经费开支，控制办案成本，减少相关经费支出。②交通电警投入资金较去年有所减少，城区雨污分流建设交通设施护栏使用较少，节约部分开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3057.21万元，其中：财政拨款收入3057.21万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3057.21万元，其中：基本支出1797.54万元，占58.8%；项目支出1259.67万元，占41.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3057.21万元，与上年相比，减少359.84万元,减少10.53%，主要是因为①我队预算拨款收入较去年相比有所减少，因此严控各项办公经费开支，控制办案成本，减少相关经费支出。②交通电警投入资金较去年有所减少，城区雨污分流建设交通设施护栏使用较少，节约部分开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3057.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少359.84万元，减少10.53%，主要是因为①我队预算拨款收入较去年相比有所减少，因此严控各项办公经费开支，控制办案成本，减少相关经费支出。②交通电警投入资金较去年有所减少，城区雨污分流建设交通设施护栏使用较少，节约部分开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3057.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41万元，占1.34%；公共安全（类）支出2832.81万元，占92.66%;社会保障和就业（类）支出88.94万元，占2.91%；交通运输（类）支出27.93万元，占0.91%;住房保障（类）支出66.53万元，占2.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2476.56万元，支出决算数为3057.21万元，完成年初预算的123.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费功能科目调整。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：由于事故救助基金工作需要，年中追加事故救助基金工作经费，年初未作预算安排。
3、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算165万元，支出决算为585.84万元，完成年初预算的355.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
4、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算2021.32万元，支出决算为847.92万元，完成年初预算的41.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是；决算时功能科目细化调整。
5、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算0万元，支出决算为45万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未作安排，年中向省公安厅交管局争取的省级政法转移支付资金。
6、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算15万元，支出决算为1354.05万元，完成年初预算的9027%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.71万元，支出决算为88.94万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，缴费基数发生变化。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.53万元，支出决算为66.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算0万元，支出决算为27.93万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时功能科目细化调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1797.54万元，其中：
人员经费1450.87万元，占基本支出的80.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费346.67万元，占基本支出的19.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为53.5万元，支出决算为49.8万元，完成预算的93.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为15.5万元，支出决算为14万元，完成预算的90.32%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.5万元，减少3.45%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为38万元，支出决算为35.8万元，完成预算的94.21%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.2万元，,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14万元，占28.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.8万元，占71.89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为14万元，全年共接待来访团组212个、来宾1560人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.8万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费35.8万元，主要是执法执勤及勘查车的油料及维修维护费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出346.67万元，比上年减少661.27万元。主要原因是：严格控制行政运行成本，节约办公开支，减少机关运行经费开支；与上年相比修缮维修大幅减少，大大降低了机关运行经费支出；与上年相比减少了办公设备、专用设备等采购，较大程度降低了机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.2万元，用于召开2022年全市春运启动大会会议，人数350人，内容为全市客运车辆驾驶员春运启动动员；2022年全市道路交通管理工作会议，人数165人，内容为总结2021年全市道路交通安全管理工作成绩、经验，规划布署2022年全市道路交通安全工作方向。开支培训费2万元，用于开展各项业务工作培训，人数188人，内容为组织辅警学习法制办案流程，内勤专业知识、队列交通执勤手势、执法勤务实战；组织路面民、辅警对路面查缉布控实战技术培训。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额299.99万元，其中：政府采购货物支出299.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额299.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额299.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分90.5分，评价等级为优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
