2021年度临湘市公安局交通警察大队部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市公安局交通警察大队单位概况
一、 部门职责
临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究和制订全市道路交通安全、秩序管理发展战略；组织管理维护全市道路交通秩序；参与研究制订城市建设、道路交通和安全设施的规划；监督管理道路交通安全措施，管理交通科技设备设施，依法打击破坏道路交通科技与交通安全设备设施的违法犯罪活动；参与全市道路检查站（卡）的审核和有关管理工作；参与涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设工作和道路挖掘、占用的审批管理工作，参与车辆超载治理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的管理工作；负责全市道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育工作；负责和参与道路交通重大警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序、处置重大突发性事件，打击车匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市公安局交通警察大队内设办公室、行政装备股、事故调处股、法制（秩序）室、车辆管理所、驾驶人管理股、交通违法处罚办公室、交通科技与交通设备设施管理中队、农村道路交通安全管理中队、工会10个股所队。
下设８个直属机构：巴咀坳巡逻中队、城西中队、城东中队、羊楼司中队、桃林中队、源潭中队、白云中队、治超中队。
（二）决算单位构成
临湘市公安局交通警察大队2021年部门决算公开单位构成包括：交警大队机关本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3417.05万元。与上年相比，增加436.76万元，增长14.65%，主要是因为①2021年财政追加了交通科技建设经费拨款,②辅警人员工资福利待遇提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3351.88万元，其中：财政拨款收入3351.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3417.05万元，其中：基本支出2611.83万元，占76.44%；项目支出805.22万元，占23.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3417.05万元，与上年相比，增加436.76万元,增长14.65%，主要是因为①2021年财政追加了交通科技建设经费拨款,②辅警人员工资福利待遇提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3417.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加436.76万元，增长14.65%，主要是因为①2021年财政追加了交通科技建设经费拨款。②辅警人员工资福利待遇提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3417.05万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3261.96万元，占95.46%；一般公共服务（类）支出1万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出87.98万元，占2.57%;住房保障（类）支出66.12万元，占1.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2288.8万元，支出决算数为3417.05万元，完成年初预算的149.29%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末根据事故救助基金办工作需要追加工作经费。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1999.42万元，支出决算为805.22万元，完成年初预算的40.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1625.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：21年预算时填列功能科目时错将行政运行类科目填列成一般行政管理事务科目，决算对该类款项进行了细分调整。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中向省交管局争取的政法转移专项经费，年初未纳入预算。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为15万元，支出决算为796.45万元，完成年初预算的5309.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.22万元，支出决算为87.98万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位21年10月有人员退休。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.17万元，支出决算为66.12万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位21年10月有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2611.84万元，其中：人员经费1603.9万元，占基本支出的61.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1007.94万元，占基本支出的38.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少46.39万元，原因是单位民警奖金发放减少；公用经费比上年增加305.84万元，原因是大队机关及中队修缮增加开支及召开全省顽瘴痼疾现场会增加了开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为54.5万元，支出决算为50.5万元，完成预算的92.66%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平；
公务接待费支出预算为16万元，支出决算为14.5万元，完成预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.5万元，减少9.38%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.5万元，支出决算数为36万元，完成预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.5万元，占28.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算36万元，占71.29%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.5万元，全年共接待来访团组200个、来宾1600人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费36万元，主要是执法执勤及勘查车的油料及维修维护费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
2021年度本部门机关运行经费支出1007.94万元，比上年增加305.84 万元，增长43.56%。主要原因是：2021年为我省交通问题顽瘴痼疾整治推进年，我市定为推进现场会召开地点，并市交通问题顽瘴痼疾整治办驻我大队，相关工作经费支出增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.94万元，用于召开2021年全市春运启动大会，人数为400，内容为全市客运车辆驾驶员春运启动动员；全省交通顽瘴痼疾推进现场会，人数350人，内容为展示我市交通顽瘴痼疾先进工作经验促进全省交通顽瘴痼疾工作出成效；开支培训费1.42万元，用于开展各项业务工作培训，人数约190人次，主要内容为组织大队所有民、辅警对交管法制及路面执勤业务进行学习培训；组织大队50岁以下男民警，45岁以下女民警进行警务实战培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额189.3万元，其中：政府采购货物支出189.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额189.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分90分，评价等级为优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
