2024年度临湘市数据局部门决算
目 录
第一部分 临湘市数据局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市数据局概况
一、部门职责
（一）负责统筹推进数字临湘、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全市大数据战略，协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹推进数字政府建设，协调促进智慧城市建设。
（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规章草案和地方指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。
（三）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。
(四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数
据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全市数据领域对外合作。
(五）统筹推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。
（六）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关，协同推动数据要素相关学科专业体系和人才队伍建设。
（七）在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。
（八）协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
（九）统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作。组织协调全市信息化项目的规划、计划、管理工作。组织实施全市数字政务相关规划，统筹推进全市数字政务的应用创新。承担全市信息化项目初步设计批复、技术方案审查、竣工验收、运行后评价、绩效评估工作。
（十）负责统筹协调、指导、推进全市数字化平台统一运营运维工作。
（十一）负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务服务、行政效能相关政策及相关发展规划、年度计划和措施办法，建立相关工作机制，并组织实施。负责组织或参与起草与政府职能转变工作相关的地方性规定、市政府规章和规范性文件。
（十二）负责统筹推进、指导、协调全市行政审批制度改革工作。
（十三）负责统筹推进、指导、协调全市政务公开工作。负责统筹规划、监督考核全市政府系统网站、政务新媒体工作。
（十四）负责统筹推进、指导、协调全市政务服务体系建设、全市“互联网+政务服务”工作。
（十五）负责统筹推进、指导、协调镇（街道）、村（社区）政务服务工作，推动服务下沉“就近办”。
（十六）负责统筹推进、指导、协调全市行政效能工作，维护全市优化营商政务环境工作。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市数据局内设机构7个：办公室、行政审批制度改革和效能股、政务服务中心、大数据中心、政务公开和政务服务股、数字股、党建办。
（二）决算单位构成。临湘市数据局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市数据局本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1574.84万元。与上年相比，增加92.82万元，增长6.26%，主要是因为预算调增真抓实干奖励及新注册企业公章免费刻制资金、优化升级一网通办及系统迁移上云硬件匹配资金及其他资金付错退回。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1574.84万元，其中：财政拨款收入1499.07万元，占95.2%；其他收入75.77万元，占4.8%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1574.84万元，其中：基本支出293.05万元，占18.6%；项目支出1281.79万元，占81.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1499.07万元，与上年相比，增加51.78万元,增长3.6%，主要是因为预算调增真抓实干奖励及新注册企业公章免费刻制资金、优化升级一网通办及系统迁移上云硬件匹配资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1499.07万元，占本年支出合计的95.2%，与上年相比，财政拨款支出增加51.78万元，增长3.6%，主要是因为预算调增真抓实干奖励及新注册企业公章免费刻制资金、优化升级一网通办及系统迁移上云硬件匹配资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1499.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1390.2万元，占92.7%；科学技术（类）支出45万元，占3%;文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出20.56万元，占1.4%；卫生健康（类）支出9.64万元，占0.7%；住房保障（类）支出13.66万元，占0.9%。（备注：因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1244.4万元，支出决算数为1499.07万元，完成年初预算的120.5%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.14万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算上指标时将一部分人员工资由政务公开审批项调整为行政运行。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为1199.73万元，支出决算为1273.28万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加电费资金缺口及室内装修工程剩余款资金。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干奖励及新注册企业公章免费刻制资金。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干奖励资金。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优化升级一网通办及系统迁移上云硬件匹配资金。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：调增电费预算资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.46万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原始指标计算有误导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出232.09万元，其中：
人员经费212.04万元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费20.05万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2024年度无公务用车购置费费支出；
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；我单位2024年度无公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%；全年共接待来访团组46个、来宾500人次，主要是电子政务信息系统升级、交流、维护等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出20.05万元，与上年决算数基本持平。主要原因是：数据局严格控制办公开支，本着节约原则，减少办公纸张、水、电的浪费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.04万元，用于参加岳阳工作会计培训，人数1人，内容为数据化建设；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 （由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。
二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8 个，共涉及资金1574.84万元。其中，一般公共预算项目7 个1499.07万元，占一般公共预算支出总额的100%。其他收入项目1个75.77万元，占其他项目支出总额的100%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1244.4万元，执行数1574.84万元，完成预算的126.6%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是：数字化转型与智慧审批，统筹协调、指导、推进全市数字化平台统一运营运维工作；二是：便民利企，提升服务效能，提升审批效率及“一网通”服务；三是：优化营商环境，践行服务理念，让群众享受优质高效政务服务；四是：强化事中事后监督，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：一是存在业务部门与财务部门在资金监管上存在交叉；二是：上下协调沟通有待加强。进一步完善组织体系，明确责任分工，明确责任清单，加强协同性，组织财政资金使用管理培训，进一步加强单位人员的财政业务知识。
（三）评价结果应用情况。本部门2025年度预算实行零基预算的第一年，根据本部门数字化建设做好本预算，确保钱随事走，支出上有保有压，保证人员基本支出，大力压减一般性行政支出，在资金管理上，所有资金均通过预算一体化进行支付，确保资金使用安全，加强了本部门内控制度的完善，通过制度优化流程。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
