2023年度临湘市行政审批服务局部门决算
目录
第一部分 临湘市行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市行政审批服务局概况
一、 部门职责
临湘市行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
（二）指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作；贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策；会同有关部门推进行政审批制度改革，提出行政审批制度改革的建议；参与行政审批事项的清理和规范。
（三）统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。
（四）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办事情况进行跟踪督办。
（五）负责各行政审批单位、公共服务机构及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。
（六）负责全市行政审批服务体系信息化建设，建立和完善高效便民的行政审批服务体系；负责协调、指导、监督行政审批服务中相关数据信息的采集、加工和开发利用等工作。
（七）协调、指导（乡镇）、村（居委会）政务服务工作，推动服务下沉就近办理。
（八）牵头负责全市“放管服”改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全市行政效能工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市行政审批服务局内设机构包括：办公室、行政审批制度改革办公室、优化经济发展环境办公室、政务公开股、“互联网+政务服务”管理办公室。
（二）决算单位构成。临湘市行政审批服务局2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市行政审批服务局本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1482.02万元。与上年相比，增加53.93万元，增长3.78%，主要是因为增加了2022年政府工作经费奖励及其他资金付错退回收入。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1482.02万元，其中：财政拨款收入1447.29万元，占97.7%；其他收入34.73万元，占2.3%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1482.02万元，其中：基本支出224.74万元，占15.2%；项目支出1257.28万元，占84.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1447.29万元，与上年相比，增加24.7万元,增长1.74%，主要是因为增加了2022年政府工作经费奖励及其他资金付错退回收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1447.29万元，占本年支出合计的97.7%，与上年相比，财政拨款支出增加24.7万元，增长1.74%，主要是因为增加了2022年政府工作经费奖励。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1447.29万元（备注：因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1406.18万元，占97.16%；社会保障和就业（类）支出18.92万元，占1.31%；卫生健康（类）支出8.88万元，占0.61%；住房保障（类）支出13.32万元，占0.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1237.18万元，支出决算数为1447.29万元（备注：因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元），完成年初预算的116.98%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为1196.06万元，支出决算为1224.57万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上年存量结转资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.15万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整统发工资及2022年在职人员绩效考评奖励。
3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.45万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年政府工作奖励及2022年真抓实干奖励。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出224.44万元，其中：
人员经费204.43万元，占基本支出的91.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费20.01万元，占基本支出的8.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，（备注：决算数为0万元，无法计算完成百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，（备注：决算数为0万元，无法计算完成百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.5万元，全年共接待来访团组45个、来宾490人次，主要是电子政务信息系统升级、交流、维护等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出20.01万元，比上年决算数减少9.2万元，减少31.5%。主要原因是：政府严格控制机关开支，本着节约原则，维修（护）费和其他商品和服务支出减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 （由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
临湘市行政审批服务局位于临湘市长盛路333号，现有编制人数20人，实际在岗人数18人，单位执行政府会计准则制度，临湘市行政审批局为独立的行政机构，为促进区域经济的跨越式发展，大力推进依法行政， 全面推进“规范化服务型政府”建设，对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，提高办事效率。为方便办事者，创新审批服务方式，市直各部门工作人员集中办公，承办行政许可和便民服务事项。目前，市直各部门派驻窗口工作人员进入政务服务中心集中受理涉及本部门的行政审批事项和其他服务事项。行政审批局是我市集信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性政务服务机构。
1、2023年度收入1482.02万元，其中财政拨款收入1447.29万元，其他资金34.73万元。2023年度支出1482.02万元，预算执行率100%。其中：人员经费支出204.73万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费支出20.01万元，用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等日常开支；项目支出1257.28万元，用于智慧大厅的水、电、物业、劳务派遣人员、食堂等正常运转支出。
2、“三公”经费支出情况。三公”经费支出合计6.5万元，其中公务接待费6.5万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出，保持逐年递减趋势。
（三）存在的问题及原因分析
由于决算在年初预算科目的基础上进行了调整，导致决算有的科目上有数据，而年初预算数为0，因此做年初预算和决算对比上存在偏差。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件2
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
