2021年度临湘市行政审批局部门决算
目 录
第一部分 临湘市行政审批局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市行政审批局概况
一、部门职责
临湘市行政审批局为市政府办公室归口管理的行政机构，为促进区域经济的跨越式发展，大力推进依法行政， 全面推进“规范化服务型政府”建设，对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，提高办事效率。为方便办事者，创新审批服务方式，市直各部门工作人员集中办公，承办行政许可和便民服务事项。目前，市直各部门派驻窗口工作人员进入政务服务中心集中受理涉及本部门的行政审批事项和其他服务事项。行政审批局是我市集信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性政务服务机构。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市行政审批局单位内设机构包括：综合办公室、综合股、管理股、业务股、督查股。
（二）决算单位构成
临湘市行政审批局2021年部门决算公开单位构成只含行政审批局本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1249.26万元。与上年相比，减少582.82万元，减少31.81%，主要是因为整体搬迁至智慧文创园后，硬件设施费用减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1117.04万元，其中：财政拨款收入1113.84万元，占99.71%；其他收入3.2万元，占0.29%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1249.26万元，其中：基本支出1249.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1246.06万元，与上年相比，减少586.02万元，减少31.99%，主要是因为整体搬迁至智慧文创园后，硬件设施费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1246.06万元，占本年支出合计的99.74%。与上年度相比，财政拨款支出减少453.8万元，减少26.70%,主要原因是整体搬迁至智慧文创园后，硬件设施费用减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1246.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1223.47万元，占98.19%；社会保障和就业（类）支出12.91万元，占1.04%；住房保障（类）支出9.68万元，占0.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1139.76万元，支出决算数为1246.06万元，完成年初预算的109.32%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为1117.17万元，支出决算为1091.91万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是整体搬迁至智慧文创园后，硬件设施费用减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初没有预算安排，支出决算为130.76万元，主要原因是本单位从原财政局一楼整体搬迁至智慧文创园，所有软、硬件设施都重新添置及全体在厅单位职工的伙食补助。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初没有预算安排，支出决算为0.8万元，主要是本单位从原财政局一楼整体搬迁至智慧文创园，所有软、硬件设施都重新添置及全体在厅单位职工的伙食补助。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1246.06万元，其中:人员经费116.51万元，占基本支出的9.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1129.55万元，占基本支出的90.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
人员经费比上年增加19.73万元，原因是人员增加及工资调整；公用经费比上年增加461.47万元，原因是搬迁至智慧文创园，所有软、硬件设施都重新添置及全体在厅单位职工的伙食补助。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平；
公务接待费支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%，与上年相比持平；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2．公务接待费支出决算为6.7万元，全年共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1132.75万元，其中在一般公共预算收入中支出1129.55万元，在其他收入中支出3.2万元。比上年增加464.67万元，增长69.5%。主要原因是：本单位从原财政局一楼整体搬迁至智慧文创园，所有软、硬件设施都重新添置及全体在厅单位职工的伙食补助。
十、一般性支出情况
2021年度本部门开支会议费3.58万元，用于开展全市各部门之间进厅业务的会议，会议人数100人，主要内容是要求各单有行政审批权限的必需进入大厅统一 办公，方便老百姓；开支培训费2万元，用于开展新进临聘人员系统培训班、全市各单位进厅业务培训班等培训，人数20人次，主要内容为对全市老百姓最多“跑一次”培训费1万元，相关单位的临聘人员的培训费1万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额155万元，其中：政府采购工程支出0万元，政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出155万元。 授予中小企业合同金额155万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的41.94%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
