目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市行政审批局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市行政审批局为市政府办公室归口管理的行政机构，内设综合办公室、综合股、管理股、业务股、督查股。为促进区域经济的跨越式发展，大力推进依法行政，全面推进“规范化服务型政府”建设，对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，提高办事效率。为方便办事者，创新审批服务方式，市直各部门工作人员集中办公，承办行政许可和便民服务事项。目前，市直各部门派驻窗口工作人员进入政务服务中心集中受理涉及本部门的行政审批事项和其他服务事项。政务服务中心是我市集信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性政务服务机构。
2、单位机构设置
行政审批服务局设有办公室、审批制度改革办、优化经济环境办公室、政务公开股、互联网+政务服务管理办公室等科室。
二、部门预算单位构成
2021年临湘市行政审批局预算部门只有本级，没有其他预算单位，因此部门预算仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入1139.76万元，其中，一般公共预算拨款1139.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。收入较去年增加642.21万元，增长129.07%，主要原因是行政审批局由原财政局搬迁至智慧大厅，增加了大部分基础设施及电子化设备。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1139.76万元，其中:一般公共服务支出1117.17万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.91万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出9.68万元等。支出较去年增加642.21万元，增长129.07%，主要原因是行政审批局由原财政局搬迁至智慧大厅，增加了大部分基础设施及电子化设备。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1139.76万元，比2020年增加642.21万元，增长129.07%，主要原因是行政审批局由原财政局搬迁至智慧大厅，增加了大部分基础设施及电子化设备。其中，一般公共服务支出1117.17 万元，占 98 %、社会保障和就业支出12.91万元，占1.13%，住房保障支出9.68万元，占0.87%，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021年预算数为1117.17万元，比2020年增加641.81万元，增长135.01%，主要是行政审批局由原财政局搬迁至智慧大厅，增加了大部分基础设施及电子化设备。
2、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.91万元，比2020年增加0.64万元，增长5.68%，主要是人员增加。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.68万元，比2020年增加1.23万元，增长14.55%，主要 是人员增加。
（一）基本支出：2021年部门基本支出预算数为131.76万元，支出较上年增加16.21万元，增长14.03%，主要原因是人员调整 。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费 112.62 万元人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等；公用经费19.14万元，主要用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费、
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为1008万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：智慧政务大厅信息硬件运维经费支出91万元，主要用于智慧政务大厅信息化建设；劳务派遣人员经费支出150万元，主要用于聘请的劳务派遣人员工资。食堂工作经费支出197万元，主要用于大厅各单位工作人员工作餐经费。软件平台系统维护更新支出60万元，主要用于智慧大厅所有信息软件的维扩及更新设备。智慧大厅管理经费支出210万元，主要用于大厅各单位的资产、人员管理、物业等费用。智慧大厅政务服务工作经费支出300万元，主要用于政务服务管理方面的经费，支出较上年增加626万元，增长163.87%，主要原因是行政审批局由原财政局搬迁至智慧大厅，增加了大部分基础设施及电了化设备。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门本级机关运行经费19.14万元，比上年预算增加1.94万元，增长11.28%。主要原因是：原财政局搬迁至智慧大厅，增加了部分人员。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公经费”预算与2020年度持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.4万元，拟开展5次培训，人数50人，内容为大厅接待礼仪培训。未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额947万元，其中：工程类采购预算0万元，货物类采购预算0万元，服务类采购预算947万元。详见预算公开表格中政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为1008万元，比2020年增加676万元，增长203.61%。主要原因是：行政审批局由原财政局搬迁至智慧大厅，增加了大部分基础设施及电了化设备，人员食堂工作餐、物业管理费等。
部门整体支出绩效目标：本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1139.76万元，其中：基本支出131.76万元，项目支出1008万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
