目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市行政审批局为市政府办公室归口管理的行政机构，内设综合办公室、综合股、管理股、业务股、督查股。为促进区域经济的跨越式发展，大力推进依法行政，全面推进“规范化服务型政府”建设，对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，提高办事效率。为方便办事者，创新审批服务方式，市直各部门工作人员集中办公，承办行政许可和便民服务事项。目前，市直各部门派驻窗口工作人员进入政务服务中心集中受理涉及本部门的行政审批事项和其他服务事项。政务服务中心是我市集信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性政务服务机构。
2、单位机构设置
行政审批服务局设有办公室、审批制度改革办、优化经济环境办公室、政务公开股、互联网+政务服务管理办公室等科室。
二、部门预算单位构成
2020年临湘市行政审批局预算部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有行下逃跑计划批局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。
（一）收入预算，2020年年初预算数497.55万元，其中，一般公共预算拨款497.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年249.12增加248.43万元，主要是政务大厅整体搬迁改造费用。
（二）支出预算，2020年年初预算数497.55万元，其中，一般公共服务477.83万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出11.27万元，住房保障支出8.45万元。支出较去年增加248.43万元，主要是政务大厅整体搬迁改造费用。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算497.56 万元，其中：一般公共服务支出 477.83万元，占96.03 %；社会保障和就业支出 11.27万元，占 2.27%；住房保障支出8.45 万元，占1.7 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为115.55万元，比上年增加16.43万元，增长16.57%，原因新调入4名工作人员，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为382万元，比上年增加232万元，增长154.67%，原因政务大厅整体搬迁改造费用，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出352万元，主要用于大厅设备的添置等方面；资本性支出30万元，主要用于大厅基础建设改造等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款17.2万元，比2019年预算减少0.2万元，下降11.49%。原因压缩机关运行经费。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.2万元，主要是遵守国家制度，严格控制公务接待。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算 0.4万元，拟开展新进临聘人员系统培训班、全市各单位进厅业务培训班等培训，人数20人次，主要内容为对全市老百姓最多“跑一次”，相关单位的临聘人员的培训。今年我单位没有大的会议费计划，所以会议费预算为0。
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。较2019年减少52万元，主要是本年度大厅改造已作预算，机关只添置部分办公设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为332万元，其中：1、政务服务管理项目82万元、比2019年减少18万元,减少原因是：政务服务管理压缩相关经费。2、大厅专项经费项目100万元、比2019年增加100万元,增加原因是政务大厅整体搬迁改造费用，3新增综窗管理人员项目150万元、比2019年增加150万元,增加原因是政务大厅整体搬迁大厅人员增加。
2020年部门整体支出绩效目标497.55万元，其中：基本支出115.55万元，项目支出382万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计110.44万元，其中流动资产42.39万元，非流动资产68.05万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
