目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

临湘市政务服务中心概况

一、主要职能

1、为促进区域经济的跨越式发展，大力推进依法行政，全面推进“规范化服务型政府”建设，对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，提高办事效率。为方便办事者，创新审批服务方式，市直各部门工作人员集中办公，承办行政许可和便民服务事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

临湘市政务服务中心于2007年11月定为正式机构。2009年9月,根据岳编办[2003]133号文件精神，同意临湘市政务服务中心升格为正科级单位，现属公益一类事业单位（参公），实行公务员工资标准和机关工人技术等级（岗位）工资标准。中心内设综合股、业务股、督查股、网络股4个临时股室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）今年三月份调入中心主任一名，增加了一个编制。（2）编办没有下发政务中心的“三定方案”，政务中心机构职能不清、定位不明、监管乏力。（3）人员力量不够，行政服务中心现有11人，除班子成员外，办事人员仅6人，按“三定”方案三个科室形同虚设。

二、机构设置

2018年临湘市政务服务中心内设办公室、财务室、审改办、优化办，党建办、基层股、信息股、督查股、跑改办。没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市政务服务中心部门本级。

第二部分 临湘市政务服务中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计236.75万元，与2017年相比，收、支总计减少5万元，减少1.92%。主要原因是：单位厉行节约，压缩相关费用。

二、收入决算情况说明

2018年收入236.75万元，其中：财政拨款收入236.75万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计236.75万元，其中：基本支出236.75万元，占100%。项目支出213万元，占9.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计236.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5万元，减少1.92%。主要原因是：单位厉行节约，压缩相关费用

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出236.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少5万元，减少1.92%。主要原因是:单位厉行节约，压缩相关费用

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出236.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.75万元，占40.87%。社会保障和就业支出（类）140万元，占59.13%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为232.52万元，支出决算为236.75万元，完成年初预算的100。支出决算大于年初预算的主要原因是：增加了人员工资调标和补发以前年度车补款。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算217.89万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的40.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为10.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政代缴，未下拨到单位。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：年初预算为4.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

社会保障和就业支出（类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）：年初预算0万元，支出决算为140万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出236.75万元,占年度总支出的100%，其中:

人员经费79.6万元，占基本支出的33.62%，其中：按国家规定支出的基本工资34.01万元、津贴补贴20.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.68万元、其他工资福利支出7.04万元、医疗费5.09万元、住房公积金11.99万元；

公用经费157.15万元，占基本支出的66.38%，其中：办公费10.39万元、印刷费10.12万元、电费15.62万元、邮电费2.82万元、维修（护）费26.63万元、会议费0.8万元、培训费1.00万元、公务接待费6.70万元、工会经费5.50万元、其他交通费用35.78万元、其他商品和服务支出41.79万元。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。     

公务接待费支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算6.7万元，占100%。因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.7万元，全年共接待来访团组47个，来宾430人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对“一体化管理”“政务中心服务”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出236.75万元，占一般公共预算支出的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2018年度部门决算中项目绩效自评结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。自评结果良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年临湘市政务服务中心机关（事业）运行经费财政拨款决算157.15万元。比2017年的140.56万元增加16.59万元，增长11.8%。主要原因是：人员的增加相应增加了人员经费和公用经费。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额151.06万元，其中：政府采购货物支出151.06万元；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况本单位共有辆0车辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。年末单价50万元以上通用设备0台（套）。年末单价100万元以上通用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

第五部分 附件

附件：2018年度临湘市政务服务中心部门决算公开表格.XLS.xls

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算1272.98万元，支出决算为1536.85万元，完成年初预算的120.73%

决算数大于年初预算数的主要原因是