临湘市委市政府接待处2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
中共临湘市委市政府接待处为市委直属事业单位，参照公务员进行管理。主要负责市委、市政府、市人大、市政协的接待工作。
(1）主要负责中共中央、全国人大、国务院、全国政协、中纪委、省委、省人大、省政府、省政协、省纪委的领导及随行人员，以及由上述机构派出来我市检查、调查、考察团组的接待；
（2）负责市委、市人大、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作。安排内宾的食宿、交通出行及参观、考察、洽谈等一系列活动；负责协调、组织市级有关部门情况的介绍。
（3）参与协助市级重要会议，重要活动的接待服务工作。
（4）负责对全市各区、市、县公务接待工作的业务指导，协助市委、市政府做好接待基地的建设。
（5）负责我市内部接待经费的统一管理使用。
（6）负责与在外的本市籍贯社会名流及处级以上干部的沟通。
（7）负责来我市采访、调研、组稿的省级以上新闻工作者及领导的接待；
2、单位机构设置
中共临湘市委临湘市人民政府接待处只有本级，没有其他二级预算单位。
二、部门预算单位构成
中共临湘市委临湘市人民政府接待处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有接待处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数130万元，其中，一般公共预算拨款130万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加2万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数130万元，其中，工资福利支出25.30万元，商品和服务支出103.70万元，对个人和家庭的补助1万元。支出较去年增加2万元，主要是工资福利支出的增加，商品和服务支出、对个人和家庭补助的减少。
备注：2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入130万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：机关食堂运行经费支出60万元，主要用于人员工资及设备维修等方面；会务中心运行经费支出20万元，主要用于人员工资及设备维修等方面；单位工作经费支出22万元，含预备役3万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年临湘市委市政府接待处的机关运行经费当年一般公共预算拨款1.7万元，比2016年预算减少2万元，降低1.54%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为0.32万元，其中，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少103.68万元，主要是未包括市委市政府重大接待经费。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
