2024年度
临湘市机关事务管理中心
部门决算
目 录
第一部分 临湘市机关事务管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市机关事务管理中心概况
一、部门职责
临湘市机关事务管理中心主要负责市委、市政府、市人大、市政协“四大家”的来客接待服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市机关事务管理中心单位内设机构包括：综合管理办公室；财务办公室；接待办公室；办公用房办公室；公务用车管理中心。
（二）决算单位构成。临湘市机关事务管理中心2024年部门决算公开只包括本级。
第二部分
部门决算表
公开01表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1154.56万元。与上年相比，增加40.86万元，增长3.67%，主要是因为劳务派遣人员逐年社保费上调及食堂物价补贴。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1154.56万元，其中：财政拨款收入1120.41万元，占97.04%；其他收入34.15万元，占2.96%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1154.56万元，其中：基本支出124.1万元，占10.75%；项目支出1030.45万元，占89.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1154.56万元，与上年相比，增加40.86万元,增长3.67%，主要是因为劳务派遣人员逐年社保费上调及食堂物价补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1120.41万元，占本年支出合计的97.04%，与上年相比，财政拨款支出增加75.18万元，增长7.20%，主要是因为劳务派遣人员逐年社保费上调及食堂物价补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1120.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1100.76万元，占98.25%；社会保障和就业支出8.68万元，占0.77%；卫生健康支出4.1万元，占0.37%;住房保障支出6.86万元，占0.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为844.62万元，支出决算数为1120.41万元，完成年初预算的132.65%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为机关提供后勤保障服务的各项支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为823.43万元，支出决算为1004.69万元，完成年初预算的122.01%，决算数大于年初预算数，主要是业务工作任务增加，财政追拨一般行政管理事务经费。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为机关提供后勤保障服务的各项支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.15万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的88.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该款项尚有未执行完的预算指标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.61万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该款项尚有未执行完的预算指标。
7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）单位医疗支出（项）
年初预算为4.57万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该款项尚有未执行完的预算指标。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出89.95万元，其中：
人员经费78.38万元，占基本支出的87.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费11.57万元，占基本支出的12.86%，主要包括办公费、印刷费水费、电费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为304.00万元，支出决算为273.75万元，完成预算的90.05%；与上年相比减少30.25万元，降低9.95%。决算数小于预算数的主要原因是用于贯彻落实中央八项规定，厉行节约，简化接待等方面。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为260.00万元，支出决算为220.00万元，完成预算的84.62%；与上年相比减少40.00万元，降低15.38%。
其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少17.98万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是是车辆已到位，无需购置。
公务用车运行维护费支出预算为220.00万元，支出决算为220.00万元，与上年持平。主要是用于车辆油料、维修保养、ETC过路等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
3.公务接待费支出预算为84万元，支出决算为53.76万元，完成预算的64%；与上年相比减少30.24万元，降低36%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，简化接待等方面。2024年度共接待各党政机关来客1374批76788人次。主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出11.57万元，比上年决算数增加3.07万元，增长36.11%。主要原因是：工作量增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；无会议费支出安排；开支培训费0万元，无会培训费支出安排，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车4辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金1030.45万元。其中，一般公共预算项目5个1030.45万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出19.64万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数844.62万元，执行数1154.56万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等次为“优秀”。绩效目标完成情况：一是顺利完成年度公务接待任务，保障政务活动正常开展；二是保障公务用车高效运行，满足日常公务出行需求。发现的主要问题及原因：一是因中心负责公务用车、公务接待、“四大家”来客接待服务、易地交流干部交流周转房管理等相关重点工作，都属我中心常规性工作,涉及专项资金较多，业务量较大，各项费用也属日常刚性支出，故存在全年预算调整率超预算的现象；二是单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，项目支出预算基数低，车辆愈年老化，维修维护费逐年增加，公用经费紧张，公用经费核定和预算编制尚需进一步细化。下一步改进措施：一是科学编制部门预算，提高预算编制准确性；二是细化内部绩效管理制度，完善标准化管理体系。二是部门评价结果。市委市政府公车运行经费项目全年预算数500.00万元，执行数568.25万元，完成预算的100%，部门评价得分95分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：车辆严重老化维修成本高且存在安全隐患及劳务派遣人员逐年社保费上调。市委市府机关食堂运行经费项目全年预算数160.00万元，执行数214.00万元，完成预算的133.75%，部门评价得分95分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：食堂下水道及厕所维修改造，食材成本难控制受市场波动影响，肉类、蔬菜等主要食材全年涨价及厨房核心设备（如燃气灶、蒸箱）使用年限较长、性能老化，导致能源消耗偏高，水电支出增加。公务接待运行经费项目全年预算数54.00万元，执行数54.00万元，完成预算的100%，部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。政府公租房运行经费项目全年预算数30.00万元，执行数35.86万元，完成预算的118.93%，部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：政府周转房因冬季供暖需求，需新增安装散热片；同时原有下水道因老化需维修，两类费用（散热片采购安装费、下水道维修费）叠加，导致全年实际支出维修改造成本较年初目标增加。会务中心运行经费项目全年预算数为9万元，执行数为28.5万元，完成预算的316.6%。部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：会议安排突发性较强，存在临时调整场地、临时新增会议等情况，就需要人员24小时待命，且会场需要人员时刻维持。下一步改进措施：一是优化工作程序；二是在细分工作环节的基础上，研究如何合理安排会场布置，提高办事效率。
三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。（三）评价结果应用情况。1、拟应用情况：优化资源配置，将作为下一年度预算编制的参考，合理分配资金；改进项目管理，对自评中发现的不足，制定改进措施，提高项目执行率；提高资金使用率，确保资金安全、合规使用；强化绩效评价，作为部门绩效评价的依据，激励干部职工提高工作效率。2、公开情况：公开渠道：相关网站、部门公开栏等形式；公开内容；包括评价的目的、方法、过程、结果及改进措施的关键信息；公众反馈；如意见箱、在线调查等；监督与问责接受公众和监督，对自评结果负责。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
