临湘市机关事务管理中心2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市机关事务管理中心是临湘市委市人民政府的组成部门，主要负责临湘市委、市人民政府、市人大、市政协等单位的重大接待工作、管理全市集中管理的公务用车和市主要领导安排的其他工作。

　　（二）机构设置

　　临湘市机关事务管理中心设有接待办公室、综合管理办公室、财务室和公务用车管理中心。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市机关事务管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市机关事务管理中心单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算764.86万元，其中，一般公共预算拨款764.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少79.76万元，主要是厉行节约降级开支以及压缩核减项目支出。

　　（二）支出预算，2025年支出预算764.86万元，其中，一般公共服务支出751.23万元，社会保障和就业支出6.28万元，卫生健康支出2.94万元，住房保障支出4.41万元。收入预算较上年减少79.76万元，主要是厉行节约降级开支以及压缩核减项目支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出764.86万元，具体安排情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为751.23万元（2024年预算数820.43万元）比 2024年减少 69.2 万元，降低8.43%。主要是厉行节约降级开支以及压缩核减项目支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　2025年预算数为5.88万元，比 2024年减少3.63万元。降低 39.67%。主要是人员减少。

　　3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）

　　2025年预算数为0.4万元(2024年预算0.61万元），比 2024年减少0.21万元。降低34.43%。主要是人员减少。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　2025 年预算数为2.94万元(2024年预算4.57万元），比 2024年减少1.63万元。降低35.67%。主要是人员减少。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）

　　2025年预算数为4.41万元（2024年预算6.86万元），比 2024年减少2.45万元，降低35.71%。主要是人员减少。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算65.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费59.26万元，公用经费6.6万元。人员经费预算比 2024年减少22.66 万元，降低27.66%，主要是工资调整；公用经费预算比 2024年减少 0.1 万元，降低0.15%。主要是厉行节约减少开支。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算699万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公车服务平台经费支出450万元，主要用于全市公务用车运行等方面；会务中心运行经费支出9万元，主要用于为各级各单位提供舒适的会务服务等方面；机关食堂专项接待经费支出46万元，主要用于贯彻落实中央八项规定，厉行节约，简化接待等方面；市委市政府机关食堂运行经费支出160万元，主要用于为市委市政府职工提供就餐保障等方面；政府公租房运行经费支出30万元，主要用于对干部周转房的管理和日常维修；人员奖励专项经费支出4万元，主要用于2025年人员奖励专项经费。与2024年比较，整体减少54万元，主要是厉行节约降级开支以及压缩核减项目支出。

　　五、政府性基金预算

　　2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费6.6万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.15%，主要是厉行节约减少开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算236万元，其中，公务接待费46万元，公务用车购置及运行费190万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费190万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少68万元，主要是因为核减项目经费。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出764.86万元，其中，基本支出65.86万元，项目支出699万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出699万元，其中：公车服务平台经费项目450万元；市会务中心运行经费项目9万元；机关食堂专项接待经费项目46万元；机关食堂运行经费项目160万元；市委市政府政府公租房运行经费项目30万元；人员奖励专项经费项目4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆45辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车21辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

　　如有空表，请在表格下面备注说明。

116001__临湘市机关事务管理中心部门预算公开表.xlsx