2021年度接待服务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市接待服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市接待服务中心单位概况
一、部门职责
临湘市接待服务中心主要负责市委、市政府、市人大、市政协“四大家”的来客接待服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市接待服务中心单位内设机构包括：综合管理办公室；财务办公室；接待办公室；公务用车管理中心。
（二）决算单位构成
临湘市接待服务中心2021年部门决算公开只包括本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1035.60万元。与上年相比，增加2.9万元，增长0.28%，主要是因为人员经费提标。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1019.81万元，其中：财政拨款收入959.78万元，占94.11%；其他收入60.03万元，占5.89%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1035.60万元，其中：基本支出218.27万元，占21.08%；项目支出817.33万元，占78.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1035.60万元，与上年相比，增加43.7万元,增加4.41%，主要是购置新车。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出975.57万元，占本年支出合计的94.20%，与上年相比，财政拨款支出增加0.53万元，增长0.05%，主要是人员经费提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出975.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出964.43万元，占98.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.88万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出5.29万元，占0.54%；住房保障（类）支出3.97万元，占0.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为765.81万元，支出决算数为975.57万元，完成年初预算的127.39%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为256.55万元，支出决算为242.17万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整；
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为139.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目经费。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为500万元，支出决算为582.43万元，完成年初预算的116.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整；
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致；
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出158.25万元，其中：人员经费60.71万元，占基本支出的38.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.54万元，占基本支出的61.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少12.8万元，原因是人员和基数调整，经费减少；公用经费比上年减少7.84万元，原因是厉行节约，缩减经费开支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为573.50万元，支出决算为573.50万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年持平。
公务接待费支出预算为151.37万元，支出决算为151.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为71.57万元，支出决算为71.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算151.37.万元，占26.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算422.12万元，占73.61%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为151.37万元，全年共接待来访团组1300个、来宾23150人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为422.12万元，其中：
公务用车购置费71.57万元，临湘市公务用车管理中心更新公务用车4辆。
公务用车运行维护费350.55万元，主要是用于车辆油料、维修保养、ETC过路等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出97.54万元，比上年增加28.07万元，增长40.41%。主要原因是：基本支出与项目支出科目调整。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.83万元，用于开展驾驶员升驾培训、工作人员相关工作会议培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额52.74万元，其中：政府采购货物支出52.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.74万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车4辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位委托湖南公众会计师事务所有限公司，对公车服务平台经费开展了重点绩效评价，评价得分92分，评价等级为“优”。（公车服务平台经费项目绩效评价报告见附件3）
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3: 公车服务平台经费项目绩效评价报告见
