目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委临湘市人民政府接待处概况
一、主要职能
中共临湘市委临湘市政府接待处是临湘市委市人民政府的组成部门，主要负责临湘市委、市人民政府、市人大、市政协等单位的重大接待工作、管理全市集中管理的公务用车和市主要领导安排的其他工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，中共临湘市委临湘市人民政府接待处部门决算为一级预算单位，不包含下属单位和机构。2018年接待处实有在编人员9人，其中市委办编制1人，接待处编制4人，公车平台编制4人；实有劳务派遣人员60人，其中：公车平台42人，会务中心2人，机关食堂16人。
（一）内设机构设置。
1、综合管理办公室。
2、财务办公室。
3、接待办公室。
4、公务用车管理中心。
（二）决算单位构成
临湘市接待服务中心2018年部门决算公开不包括二级机构，单独公开。
第二部分 中共临湘市委临湘市人民政府接待处2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共临湘市委临湘市人民政府接待处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计897.41万元，与2017年相比，收、支总计增加203.17万元，增长29.27%。主要原因是公务用车改革全面铺开，公车平台车辆和人员相比2017年均有增加，导致费用增长。
二、收入决算情况说明
2018年收入888.25万元，其中：一般公共预算拨款收入858.45万元，比上年增加30.11%。占本年总收入96.65%。其他收入29.8万元，比上年增加9.66%。占本年总收入3.35%。主要原因是公务用车改革全面铺开，公车平台车辆和人员相比2017年均有增加，导致费用增长。
三、支出决算情况说明
本年支出合计886.84万元，其中：基本支出83.58万元，占本年总支出9.42%。项目支出803.26万元，占本年总支出90.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计867.61万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加200.55万元，增长30.06%。主要原因是公车平台车辆及人员增加，导致相关费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出858.45万元，占本年支出合计的96.8%。与2017年度相比，比上年增加201万元，增加30.48%。主要原因是公车平台的运行经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出858.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出585.8万元，占68.24%。公共安全支出270.85万元，占31.55%。住房保障支出1.8万元，占0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为333.75万元，支出决算为858.45万元，完成年初预算的257%。支出决算大于年初预算的原因是2018年本单位预算无公车平台运行经费。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为27.43万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的102%。支出数大于年初预算数的原因为公务用车管理中心人员增加。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务(款) 招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的1200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未列入2018年招商引资接待相关经费。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为545.85万元，完成年初预算的182%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及机关食堂和会务中心维护经费增加。
4、公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。
年初预算为0万元，支出决算为270.85万元，完成年初预算的27085%。支出数大于年初预算数的原因为全市公车改革全面铺开，公务用车管理中心平台建设及新增车辆。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共临湘市委临湘市人民政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.19万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.43%。其中:
人员经费52.13万元，占基本支出94.46%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3.06万元，占基本支出5.54%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为215.78万元，支出决算数为703.26万元,完成预算的226%，决算数大于预算数的主要原因是单位年初预算未包括公务用车管理中心运行经费及公务用车相关费用。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为215.78万元，支出决算为233.27万元,完成预算的108.1%,决算数大于预算数的主要原因是重大接待任务增加。我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加17.49万元，增加8.1%,增加的主要原因是全市重大招商引资项目增加，接待任务加重。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为427.02万元,完成预算的42702%,决算数大于预算数的主要原因是新成立二级机构临湘市公务用车管理中心，费用增加。与上年相比增加427.02万元，增加42702%,增加主要原因是新成立二级机构临湘市公务用车管理中心，费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。
公务用车购置费决算42.97万元，占6.11%。公务用车运行维护费决算427.02万元，占60.72%。公务接待费决算233.27万元，占33.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为233.27万元，公务接待1659批次29356人次。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为427.02万元，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置费42.97万元，公务用车运行维护费427.02万元，截至2018年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对“全市公车平台运行经费”“全市重大接待运行经费”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出803.26万元，占一般公共预算支出的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，2018年度部门决算中项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位2018年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理，专项资金严格用于申报的专门项目，无截流，挤占，挪用，抽逃资金问题；会计核算真实，规范，无违反财经纪律的其他问题。自评结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中共临湘市委临湘市人民政府接待处机关（事业）运行经费财政拨款决算3.06万元。比2017年减少234.19万元，减少7553%。主要原因是：2017年机关运行经费中包含了接待费，未列入项目经费中。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购计划采购总额42.97万元，其中：政府采购货物支出42.97万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截止2018年12月31日，本单位年末共有车辆45辆。其中：领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车43辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
第五部分：附件
