目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市接待服务中心是临湘市委市人民政府的组成部门，主要负责临湘市委、市人民政府、市人大、市政协等单位的重大接待工作、管理全市集中管理的公务用车和市主要领导安排的其他工作。
2、单位机构设置
内设机构：综合管理办公室、财务办公室、接待办公室、公务用车管理中心。
二、部门预算单位构成
临湘市接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市接待服务中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。
（一）收入预算，2019年年初预算数291.32万元，其中，一般公共预算拨款291.32万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少42.43万元，主要是落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减接待经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数291.32万元，其中，一般公共服务278.63万元，公共安全支出0万元，教育0万元，科学技术0万元。社会保障和就业支出9.07万元，住房保障支出 3.63万元。支出较去年减少42.43万元，主要是厉行节约，缩减开支。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算291.32 万元，其中：一般公共服务支出278.63 万元，占 95.64%；社会保障和就业支出 9.07万元，占3.11 %；住房保障支出 3.63万元，占1.25 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为71.32万元，支出较去年增加37.57万元，上增152%。主要是公车平台成立后，人员编制到位，人员的增加导致收入增加。原基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为220万元，比上年减少80万元，下降36%，原因是减少了单位工作经费支出。项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：机关食堂专项接待经费60万元，主要用于机关食堂公务接待等方面；市委市政府机关食堂运行经费130万元，主要用于机关食堂正常运行等方面；会务中心运行经费15万元，主要用于会务中心正常运行等方面；单位工作经费15万元，主要用于单位日常工作办公等方面。支出较去年减少80万元，主要是落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减接待经费。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.62万元，比2018年预算增加6.32万元，上升191%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 60 万元，其中，公务接待费 60 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少155.78万元，主要是未包括市委市政府重大接待经费。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程类预算0万元、政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为190万元，其中：1、机关食堂专项接待经费60万元、比2018年增加60万元,增加或减少原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，改变接待模式，新增此项目。2、市委市政府机关食堂运行经费130万元、比2018年增加50万元,增加原因是机关食堂作为定点接待地点，接待批次增加，导致人员增加，设备易损耗，所以造成食堂运行经费增加。
2019年部门整体支出绩效目标291.32万元，其中：基本支出71.32万元，项目支出220万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2019年部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
6、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计86.43万元，其中流动资产12.01万元，非流动资产74.42万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配置单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算相关表格
