2024年度
中共临湘市委党史研究室（单位）部门决算
目 录
第一部分 中共临湘市委党史研究室部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委党史研究室部门（单位）概况
一、 部门职责
落实中央、省、市党史研究室党史工作法规、条例和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；积极开展党史编研工作，对全市党史资料进行征集、研究、整理、编撰；贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本市域内各类志书、年鉴的审稿、审批。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共临湘市委党史研究室单位内设机构包括：办公室、党史编研股、方志股、年鉴股。
（二）决算单位构成。中共临湘市委党史研究室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共临湘市委党史研究室单位本级。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计154.73万元。与上年相比，增加17.54万元，增长12.79%，主要是因为向其他部门争取了经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计154.73万元，其中：财政拨款收入135.79万元，占87.76%；其他收入18.94万元，占12.24%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计154.73万元，其中：基本支出128.8万元，占83.24%；项目支出25.93万元，占16.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计135.79万元，与上年相比，增加2.06万元,增长1.54%，主要是因为职工工资调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出135.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.06万元，增长1.54%，主要是因为职工工资调标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出135.79万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.44万元占84.27%；社会保障和就业（类）支出9.81万元，占7.22%;卫生健康（类）支出4.62万元，占3.4%；住房保障（类）支出6.93万元，占5.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为118.63万元，支出决算数为135.79万元，完成年初预算的114.47%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为74.28万元，支出决算为88.51万元，完成年初预算的119.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时没有预算年终绩效奖。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为23万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政代扣了款项。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是向其他单位争取的资金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）
年初预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.87万元，其中：
人员经费102.06万元，占基本支出的92.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费7.81万元，占基本支出的7.11%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.79万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.79万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度无政府基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出7.81万元，比年初预算数减少1.59万元，降低16.9%。主要原因是弥补了人员经费的不足。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费支出，无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额15.03万元，其中：政府采购货物支出15.03 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的13.31%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的13.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金22.93万元。其中，一般公共预算项目2个22.93万元，占一般公共预算支出总额的16.89%。二是部门评价开展情况。本部门没有开展绩效评价工作。三是事前绩效评估开展情况。本部门没有开展事前绩效评估工作。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数23万元，执行数22.93万元，完成预算的99.7%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是詹桥镇壁山村顺利被中组部评定为中国红色美丽乡村，今年被列为岳阳市七一党员教学阵地；二是在中宣部《学习强国》、中央电视台《地理中国》、省委《湖南工作》《新湖南》、省委组织部《红星云》等中央和省市委主要媒体发稿、出镜30多篇（次）。三是《临湘年鉴2024卷》书号已下发，待主要领导审批后出版。发现的主要问题及原因：一是人员交流难。工作人员很难交流调动，现有干部中工作年限最长的达36年，严重影响工作积极性和业务水平提升。二是书刊出版难。我们已经完成《中国共产党临湘历史》一二三卷65万字的编纂任务，经与湖南人民出版社、中央党校出版社等多家出版社对接洽谈，都因当前党史、军史类出版物审批权限由中宣部审核把关，程序烦顼，故至今未能付梓出版。下一步改进措施：一是加快书刊出版进度。我们将进一步挖掘红色资源，加强与上级业务主管部门、有资质的出版社的工作对接，力求加快《中国名镇志——聂市镇志》《中国共产党临湘历史》修订、出版进度；二是拓展文旅发展维度。完善壁山老区爱国主义教育基地布展内容，尽早实现《临湘市清廉家风馆》建成开馆。力争在龙窖山景区注入红色文化元素，促进景区向立体化、多元化方向发展。二是部门评价结果。本单位没有部门绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。本单位没有绩效事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况。
本单位没有绩效评价结果应用情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
