2023年度
中共临湘市委党史研究室（单位）部门决算
目录
第一部分 中共临湘市委党史研究室部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委党史研究室
部门（单位）概况
一、 部门职责
落实中央、省、市党史研究室党史工作法规、条例和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；积极开展党史编研工作，对全市党史资料进行征集、研究、整理、编撰；贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本市域内各类志书、年鉴的审稿、审批。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共临湘市委党史研究室单位内设机构包括：办公室、稿件室、审稿室、党建办、财务室等。
（二）决算单位构成。中共临湘市委党史研究室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共临湘市委党史研究室单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计137.19万元。与上年相比，增加5.73万元，增长4.36%，主要是因为向外争资增加了拨款。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计137.19万元，其中：财政拨款收入133.73万元，占97.48%；其他收入3.46万元，占2.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计137.19万元，其中：基本支出113.19万元，占82.51%；项目支出24万元，占17.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计133.73万元，与上年相比，增加2.27万元,增长1.73%，主要是因为向外争资增加了经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出133.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.27万元，增长1.73%，主要是因为向外争资增加了经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出133.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.8万元，占76.12%；文化旅游和体育与传媒（类）支出10.4万元，占7.78%；社会保障和就业（类）支出9.66万元，占7.22%;卫生健康（类）支出4.55万元，占3.41%；农林水（类）支出0.5万元，占0.37%；住房保障（类）支出6.82万元，占5.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为118.41万元，支出决算数为133.73万元，完成年初预算的112.94%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为73.38万元，支出决算为71.74万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政统发工资预算在其他科目。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）
年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数是因为财政统发工资调整金额。
4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数是因为财政统发工资调整金额。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数是因为2023年向外争资的调整金额。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）
年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数是因为2023年向外争资的调整金额。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出109.74万元，其中：
人员经费93.83万元，占基本支出的85.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费15.91万元，占基本支出的14.50%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.79万元，完成预算的39.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.79万元，完成预算的39.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组8个、来宾26人次，主要是有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出15.91万元，比年初预算数增加6.51万元，增长69.26%，增长主要因为增加了商品和服务支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费支出，无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额14.04万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的7.12%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的7.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出总额7.12%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年度临湘市委党史研究室整体支出共计137.19万元。主要用于基本支出和项目支出。基本支持包括人员支出和公用支出，项目支出主要包括档案利用和保护，临湘市年鉴书号、编辑、印刷、出版，党史联络与研究。
（三）存在的问题及原因分析
因单位纳入年初财政预算只有人员经费及项目支出，办公经费及其他支出等未纳入财政预算，加之公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出，导致经费不足，与实际支出相差较大。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
