中共临湘市委党史研究室2023年部门预算说明
中共临湘市委党史研究室
2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
落实中央、省、市党史研究室党史工作法规、条例和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；积极开展党史编研工作，对全市党史资料进行征集、研究、整理、编撰；贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本市域内各类志书、年鉴的审稿、审批。
（二）机构设置
本单位内设机构包括：办公室、稿件室、审稿室、党建办、财务室等。
二、部门预算单位构成
中共临湘市委党史研究室部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有党史研究室单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算118.41万元，其中，一般公共预算拨款118.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加1.74万元，主要是因为人员工资标准提高。
（二）支出预算，2023年支出预算118.41万元，其中，一般公共服务支出97.38万元，社会保障和就业支出9.66万元，卫生健康支出4.55万元，住房保障支出6.82万元。支出预算较上年增加1.74万元，主要是主要是因为人员工资标准提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出118.41万元，其中，一般公共服务（类）支出97.38万元，占82.24%；社会保障和就业（类）支出9.66万元，占8.16%；卫生健康（类）支出4.55万元，占3.84%；住房保障（类）支出6.82万元，占5.76%。具体安排情况如下：
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算94.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费85.01万元，公用经费9.4万元。人员经费预算比 2022年增加7.35万元，增长9.46%，主要是因为人员工资调标与人员身份异动；公用经费预算比 2022年增加0.4 万元，增长4.44%。主要是因为人员身份异动。
（二）项目支出：2023年项目支出预算24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：史志编印经费20万元，主要用于党史刊物的出版印刷等方面；党史宣教刊物支出4万元，主要用于党史宣教刊物编审等方面。与2022年比较，史志编印经费减少5 万元，降低20%，主要是压减了专项经费预算 ；党史宣教刊物支出减少4 万元，降低50%，主要是压减了专项经费预算。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款9.4万元，比2022年增加0.4万元，上升4.44%，主要是因为人员身份异动。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是原因是厉行节约，压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出118.41万元，其中，基本支出94.41万元，项目支出24万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出24万元，其中：党史宣教刊物2项目4万元；史志编印经费1项目20万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门无会议，无培训，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
