2021年度中共临湘市委党史研究室决算
目 录
第一部分 中共临湘市委党史研究室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委党史研究室单位概况
一、部门职责
落实中央、省、市党史研究室党史工作法规、条例和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；积极开展党史编研工作，对全市党史资料进行征集、研究、整理、编撰；贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本市域内各类志书、年鉴的审稿、审批。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市党史研究室单位内设机构包括：办公室、稿件室、审稿室、党建办、财务室等。
（二）决算单位构成。
本单位2021年部门决算公开单位构成只包括：临湘市党史研究室本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计125.07万元。与上年相比，减少12.69万元，减少9.21%，主要是因为压减了项目经费的开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计118.78万元，其中：财政拨款收入116.58万元，占98.15%；其他收入2.2万元，占1.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计125.07万元，其中：基本支出125.07万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计122.87万元，与上年相比，减少14.89万元，减少10.81%，主要是因为压减了项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出122.87万元，占本年支出合计的98.24%，与上年相比，财政拨款支出减少8.6万元，减少6.54%，主要是因为压减了项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出122.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.43万元，占88.25%；教育（类）支出8.25万元，占6.71%;住房保障（类）支出6.19万元，占5.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为115.47万元，支出决算数为122.87万元，完成年初预算的106.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为71.03万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。
2、一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，为预算调整金额。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出122.87万元，其中：人员经费84.58万元，占基本支出的68.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.29万元，占基本支出的31.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加23.02万元，原因是职工工资标准提高；公用经费比上年增加8.29万元，原因是增加了工作经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组35个、来宾350人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位为为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2021年本部门无大型会议和培训计划，会议费和培训费年初预算为0万元，年末决算为0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
