2024年度
临湘市工商业联合会（单位）部门决算
目 录
第一部分 临湘市工商业联合会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市工商业联合会部门（单位）概况
一、部门职责
（一）参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的 政治协商，发挥民主监督的作用。
（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义 市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（三）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家 的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、 守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、 要求和建议。
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益 事业，先富帮后富，走共同富裕的道路。
（七）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审 计、融资、咨询及对内、外经贸交流等服务。
（八）对本会直属商（协）会进行指导、引导、服务， 引导其诚信自立、遵纪守法，维护自身良好形象。
（九）加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力， 增强凝聚力，加强会员管理。
（十）完成市委、市政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市工商业联联合会单位内设机构包括：内设综合室、业务股两个科室。
（二）决算单位构成。2024年工商联部门决算只有本级单位。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计83.53万元。与上年相比，增加16.1万元，增长23.88%，主要是因为人员增加，财政拨款收入的增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计83.53万元，其中：财政拨款收入75.18万元，占90%；其他收入8.35万元，占10%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计83.53万元，其中：基本支出67.18万元，占80.43%；项目支出16.35万元，占19.57%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计75.18万元，与上年相比，增加17.03万元,增长29.28%，主要是因为人员的增加和工资的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出75.18万元，占本年支出合计的90%，与上年相比，财政拨款支出增加增加17.03万元，增长29.28%，主要是因为人员的增加和工资的调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出75.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.74万元，占86.11%；社会保障和就业支出（类）支出3.82万元，占5.1%;卫生健康（类）支出3.91万，占5.2%，住房保障支出（类）支出2.7万元，占3.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为55.69万元，支出决算数为75.18万元，完成年初预算的181.51%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算数为0，支出决算数为8万，主要是预算调整，增加了2023年真抓实干激励工作经费。
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
预算数为35.37万元，支出决算数为46.40万元，支出数大于预算数的原因是中途增加了一名工作人员，相应增加了支出，其次为增加了2023年的绩效工资和2024年7-12月份绩效。
3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）
预算数为12万元，支出数为10.34万元，完成预算的86.12%，主要是预算调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
预算数为3.6万元，支出数为3.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障缴和就业支出（项）
预算数为0.22万元，支出数为0.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
预算数为2.7万元，支出数为2.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
预算数为1.8万元，支出数为3.91万元，完成预算的217%，主要是中途人员调整，增加了五险一金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出64.84万元，其中：
人员经费51.32万元，占基本支出的79.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费13.53万元，占基本支出的20.85%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.95元，完成预算的100%；与上年支出持平，主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年支出持平。其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
2.公车购置及运行维护费支出预算为0，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
3.公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，与上年支出持平，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
3.公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，预决算一致，与上年支出持平。全年共接待来访团组22个，来宾80次，主要是用于接待非公工商联人员。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年无政府性基金安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出13.53万元，比上年决算数减少1.49万元，降低9.95%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.55万元，用于召开临湘市工商联与企业联动会，内容为对前一年工作的总结等，人数为20人；开支培训费1.09万元，用于开展对企业真抓实干的培训，人数约为60人，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额31.34万元，其中：政府采购货物支出31.34 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金83.53万元。其中，一般公共预算项目1个10.34万元，占一般公共预算支出总额的13.75%。二是组织对所属单位2024年度开展了整体绩效评价，涉及一般公共预算支出75.18万元。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出执行数83.53万元，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。 2024年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2024年度单位整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
（二）存在的主要问题
1.预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
２．预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。绩效管理专业知识和能力存在不足。
３．内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
