2021年度临湘市工商业联合会部门决算
目 录
第一部分 临湘市工商业联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市工商业联合会单位概况
一、 部门职责
（一）参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的 政治协商，发挥民主监督的作用。
（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义 市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（三）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家 的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、 守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、 要求和建议。
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益 事业，先富帮后富，走共同富裕的道路。
（七）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审 计、融资、咨询及对内、外经贸交流等服务。
（八）对本会直属商（协）会进行指导、引导、服务， 引导其诚信自立、遵纪守法，维护自身良好形象。
（九）加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力， 增强凝聚力，加强会员管理。
（十）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市工商业联联合会单位内设机构包括：内设综合室、业务股两个科室。
（二）决算单位构成。临湘市工商联没有二级决算单位，本决算为2021年临湘市工商联本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计102.18万元，与上年相比，增加38.85万元，增加61.34%，主要原因是增加了一名人员及换届选举支出的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计96.66元，其中：财政拨款收入92.80万元，占96%；其他收入3.86万元，占4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计102.18万元，其中：基本支出81.32万元，占79.58%；项目支出20.86万元，占20.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计98.32万元，与上年相比，增加34万元，增加52.85%，增长的原因是人员的增加及换届选举支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出98.32万元，占本年支出合计的96.22%，与上年相比，财政拨款支出增加39.53万元，增加67.23%，增长的原因是人员的增加及换届选举支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出98.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.61万元，占76.91%；社会保障和就业（类）支出20.28万元，占20.62%；住房保障（类）支出2.43万元，占2.47%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为50.79万元，支出决算数为98.32万元，完成年初预算的193.58%，其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为45.13万元，支出决算为68.61万元，完成预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了1名工作人员以及人员工资的调整。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，增加了换届支出。
3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有工作人员离世，追加了决算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出81.32万元，其中：人员经费58.96万元，占基本支出的72.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.36万元，占基本支出的27.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加15.89万元，主要是增加了工作人员以及缴费基数的调整。公用经费比上年增加6.64万元，主要是增加了工作人员增加相应支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年特平；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年持平；
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支增长，与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.99万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组35个、来宾150人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出22.36万元，比上年决算数增加6.64万元，增长42%。主要原因是去年项目费用列入了基本支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费4.58万元，用于召开临湘市工商联合会换届选举会，参会人数90人，内容为对前一年的工作作总结、表彰先进、部署下一年的工作，四次临湘市工商联主席会议，人数10人，内容为学习党和国家相关精神、政策；开支培训费0.4万元，用于与统战部联合，对所有会员进行新的税费知识培训，人数300人，内容为新的税费知识培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
