临湘市工商业联合会2022年部门预算说明
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的 政治协商，发挥民主监督的作用。
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义 市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
3.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，先富帮后富，走共同富裕的道路。
7.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询及对内、外经贸交流等服务。
8.对本会直属商（协）会进行指导、引导、服务，引导其诚信自立、遵纪守法，维护自身良好形象。
9.加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力，加强会员管理。
10.完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
临湘市工商业联合会内设综合室、业务股两个科室。
二、部门预算单位构成
临湘市工商业联合会只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市工商业联合会本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算64.93万元，全为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等其他收入。收入较去年增加14.13万元，主要是纳入预算的在职人员增加了一名及增加了3万元专项业务经费，导致2022年预算经费收入比上年增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算64.93万元，其中，一般公共服务57.53万元，社会保障和就业支出4.23万元，住房保障支出3.17万元。支出较去年增加14.13万元，主要是纳入预算的在职人员增加了一名及增加了3万元专项业务经费，导致2022年预算经费支出比上年增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算64.93万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为42.53万元，比2021年减少2.6万元，减少5.76%。主要原因是：（1）2021年功能分类科目有误，将行政管理经费12万元列入了此科目，2022年减少此金额；（2）2022年增加一名在职人员，增加拨款9.4万元。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为15万元，比2021年增加3万元，增长25%，主要是增加了专项业务经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.23万元，比2021年增加0.99万元，增加30.55%。主要是增加了一名在职人员。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2022年预算数为3.17万元，比2021年增长0.74万元，增长30.45%。主要原因是增加了一名在职人员。
（一）基本支出：2022年基本支出预算49.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费39.83万元，公用经费10.1万元。人员经费预算比 2021年增加11.51 万元，增长40.64%，主要是人员增加了一名，另公务员车补贴2022年从公用经费中其他交通费用调整到人员支出(2021年计入公用经费的车补2.88万元）；公用经费预算比 2021年减少0.38万元，主要原因一是增长一名在职人员增加公用经费2.5万元，二是将公务员车补2.88万元调整到人员支出减少2.88万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出10万元，主要用于全市工商业联合会议费、培训费、原工商业困难企业及职工的困难补助等方面；党员特派费支出5万元，主要用于全市个体工商业者党员建设等方面。与2022年相比，专项业务费增加3万元，增长42.8%，主要是事务工作的增加；党员特派费项目与上年持平。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.1万元，比上年减少0.38万元，降低3.63%，主要原因一是统计口径发生了变化，公务员车补贴2022年从公用经费中其他交通费用调整到人员支出，减少了2.88万元，二是增长一名在职人员增加公用经费2.5万元。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出64.93万元，其中，基本支出49.93万元，项目支出15万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出15万元，其中：专项业务费项目10万元；党员特派费项目5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.54万元，拟召开临湘市工商业联合会职委会1次、人数约120人次、主席4次，人数约40人次，主要包含向全体职委会成员汇报工商联合会一来的工作及表彰先进、组织、学习党的政策、法规、商讨工商联的重大事项等内容；培训费预算0.4万元，拟组织本市工商业人士到外地学习，人数10人次，主要内容学习外地先进的经营理念；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
