目 录
第一部分临湘市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市工商业联合会概况
一、部门职责
临湘市工商业联合会主要职能是参与本级政府的大政及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；引导会员积极参与国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾，自觉履行社会责任；会同统战部综合评价工作，负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐（审核）工作；密切联系非公有制经济人士，积极市委、市政府反映他们的利益诉求，维护他们的合法权益；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；组织会员举办和参加各种商贸活动。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1.主席办公室。
2.副主席办公室。
3.综合办公室。
（二）决算单位构成。
临湘市工商业联合会单位2019年部门决算公开单位构成包括：工商业联合会单位本级。
第二部分 临湘市工商业联合会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市工商业联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计79.02万元，与2018年相比，收、支总计增加9.75万元，增长14.08%。主要原因是：（一）2018年社会保障支出由财政代缴，未下拨单位，2019年下拨到了单位，由单位自行缴纳，本单位2019年社保支出6.28万元；（二）干部工资正常的进级调档，相应的基本工资、津补贴增加、绩效奖励提标，由2018年人平5000元到2019年的人平7000元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计78.03万元，其中：财政拨款收入78.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计78.03万元，其中：基本支出78.03万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计79.02万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.75万元，增长14.08%。主要原因是（一）2018年社会保障支出由财政代缴，未下拨单位，2019年下拨到了单位，由单位自行缴纳，本单位2019年社保支出6.28万元；（二）干部工资正常的进级调档，相应的基本工资、津补贴增加、绩效奖励提标，由2018年人平5000元到2019年的人平7000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出78.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加9万元，增长12.65%,主要原因是（一）2018年社会保障支出由财政代缴，未下拨单位，2019年下拨到了单位，由单位自行缴纳，本单位2019年社保支出6.28万元；（二）干部工资正常的进级调档，相应的基本工资、津补贴增加、绩效奖励提标，由2018年人平5000元到2019年的人平7000元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出78.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.24万元，占88.74%；社会保障和就业（类）支出6.28万元，占8.04%；住房保障（类）支出2.51万元，占3.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为74.97万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的104.08%。其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：年初预算为66.18万元，支出决算为69.24万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：干部工资正常的进级调档，相应的基本工资、津补贴增加、绩效奖励提标，由2018年人平5000元到2019年的人平7000元。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出78.03万元，其中:人员经费52.41万元，占基本支出的67.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.62万元，占基本支出的32.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1.89万元，减少38.58%,减少主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.01万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.01万元，全年共接待来访团组101个、来宾505人次，主要是招商引资、新农村建设及精准扶贫工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、 政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为74.97万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的104.08%。其中：工资福利支出51.85万元，完成年初预算的121.4%。支出决算大于年初预算的原因是（一）人员基本工资进级及调档，相应的基本工资、津补贴、社保支出 、医保支出、住房公积金支出都有所增加；（二）住房公积金财政预算了7%，单位缴费12%。一般商品和服务支出25.62万元，完成年初预算的119.16%。支出决算大于年初预算的原因是物价上涨。对个人及家庭补助支出0.56万元，完成年初预算的17.55，支出决算小于年初预算的原因是继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约。我单位2019年全面落实各项工作，与统战部联合组织会员学习新的税费知识；多次外出招商，引进多家企业来临意向投资，广东竹海炭生源科技有限公司已落地，投入资金6.9个亿；面上扶贫坦渡镇韩桥村，组织资金12万元，完满完成市政府下达给我单位的各项工作任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度部门决算中项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。自评结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市工商业联合会2019年机关运行经费支出25.62万元。比年初预算数增加4.12万元。增长19.16%，主要原因是：物价上涨，办公费、印刷费用、租车费用等有所增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3万元，用于召开临湘市工商联合会第十二届职委会，参会人数108人，内容为对前一年的工作作总结、表彰先进、部署下一年的工作，四次临湘市工商联主席会议，人数10人，内容为学习党和国家相关精神、政策，；开支培训费1.22万元，用于与统战部联合，对所有会员进行新的税费知识培训，人数499人，内容为新的税费知识培训。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房
第五部分附件
