目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市工商业联合会概况
一、主要职能
临湘市工商联主要职能是参与本级政府的大政及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；引导会员积极参与国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾，自觉履行社会责任；会同统战部综合评价工作，负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐（审核）工作；密切联系非公有制经济人士，积极市委、市政府反映他们的利益诉求，维护他们的合法权益；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；组织会员举办和参加各种商贸活动。
二、机构设置
从预算单位构成看，临湘市工商业联合会部门决算包括局机关本级决算（无二级预算单位）设置一个综合性办公室、行政编制5人，其中主席1名，付主席2名，秘书长1名，股级领导职数1名。
第二部分 临湘市工商业联合会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计69.27万元，与2017年相比，收、支总计减少22万元，减少23.84%。主要原因是（一）人员减少。2018年比2017年减少2人，其中1人退休，1人调出。人员经费比2017年同期减少11.96万元，占减少总额的55%；（二）继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公用经费同比减少9.73万元，占减少总额的45%。
二、收入决算情况说明
2018年收入69.27万元，其中：一般公共预算拨款收入69.27万元，比上年减少23.84%。占本年总收入100%。主要原因是（一）人员减少。2018年比2017年减少2人，其中1人退休，1人调出。人员经费比2017年同期减少11.96万元，占减少总额的55%；（二）继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公用经费同比减少9.73万元，占减少总额的45%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计69.27万元，其中：基本支出69.27万元，占本年总支出100%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计69.27万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少22万元，减少23.84%。主要原因是（一）人员减少。2018年比2017年减少2人，其中1人退休，1人调出。人员经费比2017年同期减少11.96万元，占减少总额的55%；（二）继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公用经费同比减少9.73万元，占减少总额的45%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出69.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少22万元，减少23.84%。主要原因是（一）人员减少。2018年比2017年减少2人，其中1人退休，1人调出。人员经费比2017年同期减少11.96万元，占减少总额的55%；（二）继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公用经费同比减少9.73万元，占减少总额的45%。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出69.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.11万元，占96.88%。住房保障支出2.16万元，占3.12%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为62.70万元，支出决算为69.27万元，完成年初预算的104.08%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出年初预算55.14万元，决算支出67.11万元，完成预算的121.77%。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算 2.16万元 ，决算支出2.16万元，完成预算的100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：年初预算5.40万元，决算支出0元，主要原因为市级财政统一结算，经费未下到单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.27万元，占财政拨款的100%。其中:
人员经费41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的59.19%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费28.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的40.81%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2.1万元，减少30%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组98个、来宾1900人次，主要是招商引资、新农村建设及精准扶贫工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为62.71万元，支出决算为69.27万元，完成年初预算的110.46%。其中：工资福利支出39.26万元，完成年初预算的107.82%，主要是职工基本工资进档及普调；一般商品和服务支出28.27万元，完成年初预算的107.49%，主要是补发以前年度的车改补助；对个人和家庭的补助支出1.73万元。我单位2018年全面落实各项工作，共4次组织民营企业或上北京或到岳阳学习培训；多次外出招商，引进多家企业来临意向投资，广东竹海炭生源科技有限公司已落地，投入资金6.6个亿；面上扶贫坦渡镇韩桥村，组织资金11万元，完满完成市政府下达给我单位的各项工作任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度部门决算中项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。自评结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年临湘市工商业联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算28.27万元。比2017年减少9.73万元.减少比率25.61%。主要原因是：继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
第五部分 附件
