共青团临湘市委2017年预算说明

一、部门基本概况

共青团临湘市委是中共临湘市委员会领导下的临湘先进青年的领导机构，是中共临湘市委联系临湘市青年群众的桥梁和纽带。下设有办公室、希望工程办、青工部、青农部、学少部等5个部门，编制4人，有专职团干4人。2016年，全市有13个基层乡镇团委和78个基层团组织；学校团组织32个，包括24个乡镇学校团组织、7个市直学校团委和1个中等职业技术学校团委。全市有团员65683人。

二、部门预算单位构成

共青团临湘市委只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有共青团临湘市委本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数48.9万元，其中，一般公共预算拨款48万元，对个人和家庭的补助0.9万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入比去年52.41万元减少3.51万元，主要是单位严格控制各项费用支出，加强内控，厉行节约，减少了费用开支。

（二）支出预算，2017年年初预算数48.9万元，其中，一般公共服务48万元，对个人和家庭的补助0.9万元。支出较去年减少3.51 万元，主要是单位严格控制各项费用支出，加强内控，厉行节约，减少了费用开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入48.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为26.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为22.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年度机关运行经费一般公共预算拨款48.9万元，比2016年预算52.41万元减少3.51万元，减少7.18%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为0.78万元，其中，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年度0.8万元减少0.1万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务接待支出，加强内控，厉行节约，严格控制接待费数量和接待标准，压缩接待开支。

3、政府采购情况

2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、接待及一般设备购置费、水电费、取暖费、维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017年部门预算和三公经费预算公开表.xls

团委整体支出申报表.xlsx