2021年度共青团临湘市委员会部门决算
目 录
第一部分 共青团临湘市委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
共青团委员会概况
一、部门职责
（一）组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务。
（二）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，积极创先争优，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。
（三）教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。
（四）了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。
（五）对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。
（六）对团员进行教育、管理和服务，健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。
（七）对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。
（八）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团临湘市委员会单位内设机构包括：办公室、青年发展与希望工程部。
（二）决算单位构成。共青团临湘市委员会单位2021年部门决算公开单位构成包括：共青团临湘市委员会本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计117.24万元。与上年相比，增加30.74万元，增长35.53%，主要是因为人员结构调整、希望工程项目建设和易地搬迁“伙伴计划”活动场地维修建设。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计117.09万元，其中：财政拨款收入72.78万元，占62.16%；其他收入44.31万元，占37.84%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计117.24万元，其中：基本支出117.24万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计72.93万元，与上年相比，减少13.57万元,减少15.72%，主要是因为本年度人员调整，工作人员减少，费用也同减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出72.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少13.42万元，减少15.54%，主要是因为本年度人员调整，工作人员减少，费用也同减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出72.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.09万元，占93.36%；社会保障和就业（类）支出2.76万元，占3.78%;住房保障（类）支出2.07万元，占2.84%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为61.91万元，支出决算数为72.93万元，完成年初预算的117.8%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为57.07万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整减少了工作人员，费用也同减少
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：希望工程项目建设和易地搬迁“伙伴计划”活动场地维修建设
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：希望工程项目建设和易地搬迁“伙伴计划”活动场地维修建设
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：希望工程项目建设和易地搬迁“伙伴计划”活动场地维修建设
5、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.76万元，支出决算这2.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.08万元，支出决算为 2.07万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整减少了工作人员，费用也同减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出72.92万元，其中：人员经费30.69万元，占基本支出的42.09%%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费42.23万元，占基本支出的57.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组个、来宾65人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出42.23万元比上年增加36.41万元，增长625.60%。主要原因是：单位办公及印刷费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费支出增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
