2019年度
共青团临湘市委员会部门决算
目 录
第一部分共青团临湘市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
共青团临湘市委员会概况
一、部门职责
（一）组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务。
（二）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，积极创先争优，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。
（三）教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。
（四）了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。
（五）对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。
（六）对团员进行教育、管理和服务，健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。
（七）对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。
（八）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
共青团临湘市委员会单位内设机构包括办公室、青年发展与希望工程部。
（二）决算单位构成。
共青团临湘市委员会单位2019年部门决算公开只有本级单位，没有二级机构，因此纳入本次决算的只有共青团临湘市委员会本单位。
第二部分 共青团临湘市委员会2019年度部门决算表（见附表）第三部分 共青团临湘市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计59.3万元，与2018年相比，收、支总计增加10.38万元，增长21.22%。主要原因是本年度召开第十九届团代会所增加相关费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计59.3万元，其中：财政拨款收入59.3万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%：事业收入，占0%：经营收入0万元，占0%：附属单位上缴收入0万元，占0%：其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计59.15万元，其中：基本支出26.51万元，占44.82%。项目支出32.64万元，占55.18%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计59.3万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10.38万元，增长21.22%。主要原因是本年度召开第十九届团代会所增加相关费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出59.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加10万元，增长20.91%,主要原因是本年度召开第十九届团代会所增加相关费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出59.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.88万元，占92.78%；社会保障和就业（类）支出3.05万元，占5.16%；住房保障（类）支出1.22万元，占2.06%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为61.47万元，支出决算为59.15万元，完成年初预算的96.23%。其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 4.5万元，支出决算为 4.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8.24万元，支出决算为8.24 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30.46 万元，支出决算为28.14 万元，完成年初预算的92.38%，决算数小于预算数年的主要原因是压缩相关费用。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
5、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.05万元，支出决算这3.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.22万元，支出决算为 1.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出26.51万元，其中:人员经费6.27万元，占基本支出的23.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.24万元，占基本支出的76.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.8万元，占100%。因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组5个，来宾58人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对“青年工作经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.15万元，占一般公共预算支出的100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2019年度部门决算中项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2017-2018年年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按相关管理制度执行，建立了工作计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理，专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题，会计核算真实、规范、无违反财经纪律的其他问题。自评结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
共青团临湘市委员会2019年机关运行经费支出20.24万元。比年初预算数减少10.17万元。减少50.27%，主要原因是：
厉行节约、压缩机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年度本单位开支会议费10万元，用于十九届团代会的召开，会议人数530人，内容为全市共青团十九届代表大会召开，传达中央团代会会议精神。开支培训费 0万元，今年我单位没有培训计划，所以培训费为零。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购工程支出0万元，政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费
