临湘市妇女联合委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 临湘市妇女联合委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部份 附 件
第一部分
临湘市妇女联合委员会概况
一、 部门职责
(一）团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。
(二）紧紧围绕全市中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
(三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害妇女儿童提供帮助。
(四）推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展。
(五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(六）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。
(七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。
(八）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置
临湘市妇女联合会下设有办公室、组织联络部、妇女发展部。
（二）决算单位构成
临湘市妇女联合会单位2024年部门决算公开单位构成：妇联本级决算。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计179.13万元。与上年相比,减少149.19万元，降低45.44%，主要是因为调出3人工作人员经费下降及上及部门拔款收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计179.13万元，其中：财政拨款收入146.78万元，占81.94%；其他收入32.36万元，占18.06%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计179.13万元，其中：基本支出83.48万元，占46.61%；项目支出95.65万元，占53.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计146.78万元，与上年相比，增加1.09万元,增长0.74%，主要是因为人员调整3人调出，3人调进。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出146.78万元，占本年支出合计的81.94%，与上年相比，财政拨款支出增加1.09万元,增长0.74%，主要是因为人员调整3人调出，3人调进。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出146.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.12万元，占87.96%；社会保障和就业（类）支出7.25万元，占4.94%；农林水支出（类）4万元，占2.72%;卫生健康支出（类）1.3万元，占0.88%；住房公积金（类）5.12万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为107.72万元，支出决算数为146.78万元，完成年初预算的136.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为91.95万元，支出决算为64.82万元，完成年初预算的70.49%，决算数小于预算数的主要原因是减少了妇女事业发展工作经费。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.29万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算6.82万元，决算支出6.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算3.41万元，决算支出1.3万元，完成年初预算的38.12%，决算数小于预算数的主要原因是减少了妇女事业发展工作经费。
10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出83.48万元，其中：
人员经费75.78万元，占基本支出的90.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费7.7万元，占基本支出的9.23%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。
3、公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；与上年持平。2024年度共接待来访团组4个、来宾35人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出7.7万元，比上年减少6.03万元，减少主要是因为人员调整3人调出，3人调进。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支开支会议费0万元；用于全市妇女联合维权工作会议；开支培训费 0万元；用于留守妇女再就业培训，培训人数0人，主要是培训怎样安抚留守发妇女儿童；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额98.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.62万元。授予中小企业合同金额95.23万元，占政府采购支出总额96.56%，其中：授予小微企业合同金额95.23万元，占政府采购支出总额96.56%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额96.56%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金38万元。其中，一般公共预算项目2 个38万元，占一般公共预算支出总额的35.27%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数107.72万元，执行数179.13万元，完成预算的166.29%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一、强化政治站位，一切行动听指挥。1是助力疫情防控阻击战。2是助力精准脱贫攻坚战。3是助力防汛抗洪抢险战。二、强化思想引领，凝聚妇女正能量。1是加强典型选树。2是加强正面宣传。3是加强志愿服务。三、强化为民服务，解决妇儿难问题。1是做好实事、民生项目。2是做好家庭教育工作。3是做好普法宣传。四是做好维权服务。四、强化自身建设，夯实基层基础。1是强化妇联机关内部建设。2是强化基层妇联组织建设。发现的主要问题及原因：一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
（三）评价结果应用情况。一是建立评价结果反馈与整改相结合的制度。评价组织部门要以结果反馈意见书的形式，将评价结论、存在的问题和意见建议反馈给被评价单位或主管部门，被评价部门(单位)要根据结果反馈意见,认真加以整改,在规定时问内将整改落实情况反馈评价组织部门，要制定整改方案、落实整改责任，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，不断提高预算管理水平。
二是建立评价结果与通报相结合的制度。按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，通报的主要内容包括预算绩效评价基本情况、考评结果和存在的问题等方面，特别是对于一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点专项支出，绩效评价结果中有严重问题，或对财政资金安排计划影响较大的，绩效评价结果很好、项目实施具有示范作用的由财政部门报请同级人民政府，并根据要求在一定范围内进行通报。
三是建立评价结果与预算安排相结合的制度。对绩效评价结果优秀的，可给予适当表彰和奖励，在下年度安排预算时优先考虑;对于无正当理由未达到预期绩效目标，以及对绩效评价意见未实施整改的部门(单位)，在安排预算时应从紧考虑或不予安排。
四是建立评价结果公开的制度。财政部门要引进绩效评价监督机制，逐步建立绩效评价信息公开制度，将绩效评价结果在一定范围内公开。
（三）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行护费以及其他费用。
第五部分
附 件
