2023年度临湘市妇女联合委员会部门决算
目录
第一部分 临湘市妇女联合委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部份 附 件
第一部分
临湘市妇女联合委员会概况
一、 部门职责
(一）团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。
(二）紧紧围绕全市中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
(三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害妇女儿童提供帮助。
(四）推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展。
(五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(六）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。
(七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。
(八）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置
临湘市妇女联合会下设有办公室、组织联络部、妇女发展部。
（二）决算单位构成
临湘市妇女联合会单位2023年部门决算公开单位构成：妇联本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计328.32万元。与上年相比，增加115.36万元，增长54.17%，主要是因为增加了妇女事业发展和基层妇联工作经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计328.32万元，其中：财政拨款收入145.69万元，占44.37%；其他收入182.63万元，占55.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计328.32万元，其中：基本支出71.69万元，占21.83%；项目支出256.63万元，占78.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计145.69万元，与上年相比，增加11.21万元,增长8.33%，主要是因为增加了妇女事业发展和基层妇联工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出145.69万元，占本年支出合计的44.37%，与上年相比，财政拨款支出增加11.21万元,增长8.33%，主要是因为增加了妇女事业发展和基层妇联工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出145.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.43万元，占86.09%；社会保障和就业（类）支出7.01万元，占4.81%；农林水支出（类）5万元，占3.43%;卫生健康支出（类）3.3万元，占2.26%；住房公积金（类）4.95万元，占3.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为105.79万元，支出决算数为145.69万元，完成年初预算的137.71%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为90.53万元，支出决算为83.93万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是减少了妇女事业发展工作经费。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算6.59万元，决算支出5.78万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数主要原因是社会保障和就业支出分项目拆分为机关事业单位职业年金和他行政事业单位养老支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）
年初预算3.3万元，决算支出3.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出71.69万元，其中：
人员经费57.96万元，占基本支出的80.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费13.74万元，占基本支出的19.15%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.5万元，占100%。因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组6个，来宾35人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出13.73万元，比上年增加3.09万元，增长29.04%，主要原因是增加了妇女事业发展和基层妇联工作经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支开支会议费0万元；开支培训费 0.05万元；用于档案的整理培训，培训人数10人，主要是培训怎样安抚留守发妇女儿童；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
依据“一致领导、分级管理；踊跃试点，稳步推动；程序规范，要点突出；客观公正，公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
一是存在“两轻两重”惯性思维。我单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到到位和预算安排的资金能出去就不会有大问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。
二是使视野不宽狭隘思想。认为实施绩效管理增大了工作量，开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。
三是消极应付只求过关。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，开展自评时扬长避短。
四是缺乏财务专业人员，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、变累计，很多工作只能停留在表难以深入推进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
