临湘市妇女联合会2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市妇女联合会联属于群团组织，主管全市妇女儿童工作，主要职责为：
1、团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；
2、教育妇女继续发扬自尊、自信、自立、自强的精神，学文化、学技术、学科学、学管理、学法律，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长；
3、组织妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，代表妇女参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；
4、维护妇儿合法权益，为妇儿提供法律咨询服务；
5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇儿和家庭服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇儿办实事。
（二）机构设置
临湘市妇女联合会设以下机构：
(一)办公室（加挂权益部）。负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作;承办文秘、机要、档案、保密等工作；起草重要文件、文稿；对妇女儿童工作存在的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；及时收集掌握妇女权益保障方面的新动态， 接待处理妇女群众来信来访，参与重大典型信访案件调查；为受害妇女提供法律援助和社会服务;参与有关普法工作；参与社会治安综合治理和社会稳定工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益。
(二）组织联络部。承担妇联组织建设工作，联系、指导社会各界妇女组织；配合有关部门做好妇联系统领导干部和妇女干部的推荐、培养、选拔及发展女党员工作;承担全市妇联系统干部教育培训工作；按照妇联基层组织改革的要求，指导城乡基层妇女组织建设，负责执委联系代表、代表联系妇女制度和妇女之家建设等工作；负责与各民主党派、工商联等的妇女组织的联谊工作。
(三）妇女发展部（加挂家庭和儿童工作部）。动员组织妇女参加经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导各级妇联组织开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设,促进农村妇女依靠科技致富；指导各级妇联组织开展“巾帼建功”等活动。组织开展家庭文明建设工作，承担家庭教育工作的协调、指导和服务;参与制定实施家庭和儿童相关的法规政策；组织开展困境儿童、农村留守儿童等关爱帮扶活动；负责儿童活动阵地工作;参与推动儿童校外教育，组织开展有益儿童身心健康的社会活动。
二、部门预算单位构成
临湘市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市妇联本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算100.23万元，全为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款等其他收入。收入预算较上年增加0.18万元，主要是人员调进调出，相关的工资额度也有所调整 ,全市基本工资普调，导致2022年预算经费收入比上年有所增加。
（二）支出预算：2022年支出预算100.23万元，其中，一般公共服务支出92.86万元，社会保障和就业支出6.01万元，住房保障支出1.36万元。支出较上年增加0.18万元，主要是人员调进调出，相关的工资额度也有所调整, 全市基本工资普调，导致2022年预算经费收入比上年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出100.23万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为92.86万元，比2021年增加3.3万元，增长3.68 %，主要是人员工资普调调整。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.01万元，比2021年增加0.02万元，增长0.33%，主要是人员工资调整。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.36万元，比2021年减少3.14万元，减少69.78%，主要是本年在做预算时未将行政编制人员的住房公积金预算纳入。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数62.23万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费55.43万元，公用经费6.8万元，人员经费预算比 2021年增加5.96万元，增长12.05%，主要是人员工资进级调整；公用经费预算比 2021年减少2.94万元，降低30.18%。主要是厉行节约压缩经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算38万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：妇女儿童事业发展专项支出29万元，主要用于留守儿童和妇女权益等方面；基层妇联工作支出9万元，主要用于乡镇基层妇联建设等方面。与2021年比较，妇女儿童事业发展专项支出与上年持平,基层妇联工作支出与上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2022年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拔款6.8万元，比2021年减少2.94万元，下降30.18%，主要原因是：落实上级指示压缩相关费用，导致办公费、办公设备购置费及其他交通费等费用减少 。
（二）“三公”经费预算：
2022年本部门 “三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公经费”预算与2021年度持平。
（三）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况：
2022年部门整体支出100.23万元，其中，基本支出62.23万元，项目支出38万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出38万元，其中：妇女儿童事业发展专项支出29万元，基层妇联工作支出9万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：
2022年本部门无会议费预算安排；无培训费预算安排；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
