2024年度
中共临湘市委机构编制委员会办公室部门决算
目 录
第一部分中共临湘市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党中央和省委、岳阳市委、临湘市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织实施相关政策规定和地方性法规、规章等。管理和指导全市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称党政群机关），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。
（二）组织拟定全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。
（三）按照规定权限，负责市级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与镇（街道）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。
（四）组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制管理办法。按照规定权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。
（五）组织实施各镇（街道）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，拟订镇（街道）机构改革方案和机构编制分类方案。
（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。
（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。执行开发区（园区）机构编制管理办法；负责开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。
（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及镇（街道）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。
（九）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。
（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。
（十一）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共临湘市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合室、机构室、编制室、登记办、监察室。
（二）决算单位构成。中共临湘市委机构编制委员会办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共临湘市委机构编制委员会办公室本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计210.34万元。与上年相比，增加33.06万元，增长18.65%，主要是因为根据本单位本年度的实际情况，一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计210.34万元，其中：财政拨款收入208.96万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.38万元，占0.66%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计210.34万元，其中：基本支出176.86万元，占84.08%；项目支出33.48万元，占15.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计208.96万元，与上年相比，增加38.81万元,增长22.81%，主要是因为根据本单位本年度的实际情况，一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出208.96万元，占本年支出合计的99.34%，与上年相比，财政拨款支出增加38.81万元，增长22.81%，主要是因为根据本单位本年度的实际情况，一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出208.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.03万元，占87.11%；社会保障和就业支出（类）支出13.31万元，占6.37%;卫生健康支出（类）支出6.25万元，占2.99%；住房保障支出（类）支出7.37万元，占3.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为161.78万元，支出决算数为208.96万元，完成年初预算的129.16%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度1-12月人员异动调整的人员经费支出。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为134.85万元，支出决算为131.93万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务项共用了一部分行政运行项的额度。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.1万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务项共用了一部分行政运行项的额度。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.86万元，其中：
人员经费152.16万元，占基本支出的86.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活救助。
公用经费21.47万元，占基本支出的12.14%，主要包括办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.4万元，增长12.9%。决算数大于上年数的主要原因是本年度涉及多项机构改革工作，与上级部门业务对接较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
3.公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.4万元，增长12.9%。决算数大于上年数的主要原因是本年度涉及多项机构改革工作，与上级部门业务对接较多。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出21.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比或者上年决算数减少6.33万元，降低22.77%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少了办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等开支（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.19万元，用于召开全市组织构年审、证件发放等会议，人数200人，内容为传达全市机构改革、行政审批、机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理工作布置、小型座谈会；开支培训费0.13万元，用于开展全市机构改革、行政审批、机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理业务培训，人数15人，内容为全市机构改革、行政审批、机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理业务；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金32.1万元。其中，一般公共预算项目3个32.1 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“承担行政职能事业单位改革支出”“机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理支出”“实名制数据管理系统及中文域名制管理项目支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数163.78万元，执行数210.34万元，完成预算的128.43%，绩效自评得分97分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是预算配置情况良好；二是预算执行和预算管理情况把握较好。发现的主要问题及原因：一是公务卡刷卡率较低，主要在于刷卡较少；二是社会公众或服务对象满意度还可进一步提高，主要在于跟踪回访情况有待强化。下一步改进措施：一是强化公务刷卡频率；二是强化跟踪回访频率。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。承担行政职能事业单位改革支出项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：资金使用与工作开展有时差。下一步改进措施：强化资金使用与工作开展协同机制，做到按时调配。机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理支出项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：资金使用与工作开展有时差。下一步改进措施：强化资金使用与工作开展协同机制，做到按时调配。实名制数据管理系统及中文域名制管理项目支出项目全年预算数15万元，执行数12.1万元，完成预算的80.67%，部门评价得分95分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：资金使用与工作开展有时差。下一步改进措施：强化资金使用与工作开展协同机制，做到按时调配。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。本单位2024年度预算使用情况良好，人员经费、共用经费、项目经费做到按实际情况开支，财务帐做到每月按时完成。本单位2025年度预算安排建议参考上一年度安排情况，支出结构无明显大调整。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
