中共临湘市委编办2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻落实党中央和省、市、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织实施相关政策规定和地方性法规、规章等。管理和指导全市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称党政群机关），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

　　2、组织拟定全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，负责行政执法体制改革工作。

　　3、按照规定权限，负责市级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与镇（街道）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

　　4、组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制管理办法。按照规定权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

　　5、组织实施各镇（街道）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和机构改革工作，拟订镇（街道）机构改革方案和机构编制分类方案。

　　6、负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

　　7、负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。执行开发区（园区）机构编制管理办法；负责开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

　　8、负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及镇（街道）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

　　9、负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

　　10、负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

　　11、完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　中共临湘市委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：综合室、机构室、编制室、登记办、监察室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　中共临湘市委编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共临湘市委编办本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算204.97万元，其中，一般公共预算拨款204.97万元。收入预算较上年增加41.19万元，主要是本单位新增3名事业人员。

　　（二）支出预算，2025年支出预算204.97元，其中，一般公共服务支出170.72万元，社会保障和就业支出15.76万元，卫生健康支出7.4万元，住房保障支出11.1万元。支出预算较上年增加41.19万元，主要是本单位新增3名事业人员。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出204.97万元，具体安排情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为170.72万元，比 2024年增加35.87万元，增长26.59%。主要是单位人员异动，本单位新增3名事业人员。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.8万元，比 2024年增加2.31万元，增长18.49%。主要是单位人员异动，本单位新增3名事业人员。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.96万元，比 2024年增加0.14万元，增长17.07%。主要是预算本单位在编人员生育保险和工伤保险。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为7.4万元，比 2024 年增加1.15万元，增长18.4%。主要是预算本单位在编人员基本医疗保险。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为11.1万元，比 2024年增加3.73万元，增长50.61%。主要是工资基数调整及单位人员异动，本单位新增3名事业人员。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算166.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费151.17万元，公用经费15.8万元。人员经费预算比 2024年增加38.19万元，增长33.8%，主要是单位人员异动，本单位新增3名事业人员；公用经费预算比 2024年增加2万元，增长14.49%。主要是单位人员异动，本单位新增3名事业人员。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：承担行政职能事业单位改革支出5万元，主要用于承担行政事业单位机构改革、行政审批制度改革、最多跑一次改革等方面；机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理支出15万元，主要用于机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理等方面；实名制数据管理系统及中文域名制管理项目支出15万元，主要用于实名制数据管理系统机中央域名支管理等方面；预算编制人员奖励支出3万元，主要用于2025年预算编制人员奖励等方面。与2024年比较，整体增加3万元，主要是预算编制人员奖励。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费15.8万元，比上年预算增加2万元，上升14.49%，主要是单位人员异动，本单位新增3名事业人员。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.5万元，主要是严格执行上级要求，压缩接待开支。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额35万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算35万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出204.97万元，其中，基本支出166.97万元，项目支出38万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出38万元，其中：行政及事业单位改革项目5万元；机关、群团同一社会信用代码及事业单位登记管理项目15万元；实名制数据及中文域名制管理项目15万元；预算编制人员奖励项目3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

　　如有空表，请在表格下面备注说明。

109001__中共临湘市委机构编制委员会办公室部门预算公开表.xlsx