目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市编办是市委机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。主要负责全市机构编制及机关行政、事业单位登记管理工作。
2、单位机构设置。
中共临湘市委编办单位内设机构包括：办公室、机构室、编制室、登记办。
市编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市编办本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。
（一）收入预算，2019年年初预算数171.58万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。其中，一般公共预算拨款171.58万元，(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，收入较2018年的145.79万增加25.79万元，增长17.68%，主要是增加了机关运行工作经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数171.58万元，其中，一般公共服务152.97万元，社会保障和就业支出13.29万元，住房保障支出5.32万元。支出较2018年的145.79万增加25.79万元，增长17.68%，主要是增加了机关运行工作经费。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算171.59 万元，其中：一般公共服务支出 152.98万元，占89.15 %；社会保障和就业支出 13.29万元，占7.75 %；住房保障支出 5.32万元，占3.1 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为111.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加11.79万元，增加11.81%，主要是增加了机关运行工作经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、机关群众团体统一社会信用代码和事业登记管理专项支出25万元，主要用于信用代码年审和登记方面的支出，2、行政职能事业单位改革专项支出10万元，主要是用于机构改革方面的经费，3、实名数据管理系统和中文域名制管理20万元，主要是用于单位名称的和数据的管理，4、机构编制督查5万元是用于督查相关单位的机构设置情况。支出较去年增加14 万元，增长30.43%，主要是增加社会信用代码登记管理工作。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年度行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.14万元，比2018年预算8.9万元增加12.24万元，上升137%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 3.7万元，其中，公务接待费 3.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年度 “三公”经费与2018年度持平。
3、一般性支出情况
本部门2019年会议费预算0万元，培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购货物类预算0万元，政府采购服务预算5万元，与去年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元，
2019年部门整体支出绩效目标171.58万元，其中：基本支出111.58万元，项目支出60万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
6、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2018年12月31日资产总额57.92万元，其中：流动资产39.51万元，非流动资产18.41万元。截止上一年度本单位共有车辆 0 辆，其中，政府领导用车 0 辆，机要通信车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
