2021年度中共临湘市委统一战线工作部部门决算
目 录
第一部分 中共临湘市委统一战线工作部单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共临湘市委统一战线工作部概况
一、部门职责
市委主管统一战线的工作部门。组织落实中央、省市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务和特邀人员的工作。统一管理民族宗教工作。统一领导全市侨务工作，完成市委交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2021年度中共临湘市委统一战线工作部内设机构包括：办公室、联络办、民宗办；所属事业单位设置：临湘市统战事务中心、临湘市统战理论政策研究中心。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位构成包括：中共临湘市委统一战线工作部本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计382.32万元。与上年（322.34万元）相比，增加59.98万元，增长18.6%，主要是因为人员结构调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计353.83万元，其中：财政拨款收入353.83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计382.32万元，其中：基本支出382.32万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计382.32万元，与上年相比，增加59.98万元,增长18.6%，主要是因为新进人员及工资调增整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出382.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加59.98万元，增长18.6%，主要是因为新进人员及工资调增整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出382.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.43万元，占71.26%；社会保障和就业（类）支出17.09万元，占4.47%；扶贫（类）支出80万元，占20.93%；住房保障（类）支出12.8万元，占3.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为256.3万元，支出决算数为382.32万元，完成年初预算的149.16%，其中：
1、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为168.4万元，支出决算为195.11万元，完成年初预算的86.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利调增，支出相应增加。
2、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。
年初预算为27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。
3、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为22万元，支出决算为41.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加业务工作管理，工作量增加，支出相应增加。
4、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。
年初预算为9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.09万元，支出决算17.09万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金拨款。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.8万元，支出决算12.8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出382.32万元，其中:人员经费326.71万元，占基本支出的85.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.61万元，占基本支出的14.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为3.56万元,完成预算的47.46%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比持平；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年相比持平；
公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为3.56万元,完成预算的47.46%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.56万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.56万元，全年共接待来访团组200个、来宾1000人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有政府性基金预算拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年机关运行经费支出55.61万元。比上年减少4.1万元，降低6.87%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年减少。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费5.5万元，用于召开与党外人士队伍交朋友，创建民族团结进步、宗教团体工作、民族宗教维稳、宗教教职人员会议,人数600人，内容为同党外人士、归国华侨联系沟通，民族宗教团结进步及维稳工作文件精神学习；开支培训费5.86万元，用于开展各项业务工作培训，人数约1000人，内容为全面贯彻落实中央《统一战线工作条例（试行）》和省委、岳阳市委统战部要求，切实加强广大统一战线代表人士的思想政治建设等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
