中共临湘市委统一战线工作部2022年预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市委主管统一战线的工作部门。组织落实中央、省市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务和特邀人员的工作。统一管理民族宗教工作。统一领导全市侨务工作，完成市委交办的其他工作任务。
（二）机构设置
中共临湘市委统一战线工作部单位内设机构包括：办公室、联络办、民宗办；所属事业单位设置：临湘市统战事务中心、临湘市统战理论政策研究中心。
二、部门预算单位构成
中共临湘市委统一战线工作部只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有中共临湘市委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算277.50万元，全为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款等其他收入。收入预算较去年增加21.2万元，主要是党外人士、民族宗教信息员工作经费、新的社会阶层人士交流联络及同心美丽乡村建设等方面需要而增加了机关服务项目收入，导致2022年预算经费收入比上年增加。
（二）支出预算：2022年支出预算277.5万元，其中一般公共预算支出247.26万元，社会保障和就业支出17.28万元，住房保障支出12.96万元。支出较去年增加21.2万元，主要是党外人士、民族宗教信息员工作经费、新的社会阶层人士交流联络及同心美丽乡村建设等方面需要而增加了机关服务项目支出，导致2022年预算经费支出比上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算277.5万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为170.94万元，比 2021 年增加2.54万元，增长1.51%。主要是人员工资调增。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为45.32 万元，比 2021 年增加18.32万元，增长67.85%。主要是党外人士、民族宗教信息员工作经费、新的社会阶层人士交流联络及同心美丽乡村建设等方面需要新增项目经费。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项） 2022 年预算数为22 万元，与 2021 年持平。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项） 2022 年预算数为9 万元，与2021 年持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为17.28万元，比 2021 年增加0.19万元，增长1.11%。主要是人员工资调增，缴纳费用相对增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.96万元，比2021年增加0.15万元，增长1.17%。主要是人员工资收入调增，支出相对增加。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算200.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费159.38万元，公用经费40.8万元。人员经费预算比2021年增加9.48万元，增长6.32%，主要原因一是预算口径调整，2022年公车补助7.5万元计入人员经费，2021年计入公用经费，二是人员工资调增；公用经费预算比2021年减少7.6万元，降低15.7%。主要是预算口径调整，2022年公车补助7.5万元计入人员经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算77.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1万元，主要用于党外干部、党外知识分子、全面深化改革等方面；机关服务支出45.32万元，主要用于党外人士、民族宗教信息员工作经费、新的社会阶层人士交流联络及同心美丽乡村建设等方面；民宗事务支出22万元，主要用于民族宗教维稳、加强民族团结、加强与宗教团体的联系，民族团体进步创建及宗教教职人员培训等工作；华侨事务支出9万元，主要用于维护侨民的合法权益、履行侨联9项职能及侨情摸底等方面。与2021年相比，行政运行支出增加1万元，增长100%，主要是工作项目细化，支出相应增加；机关服务支出增加45.32万元，增长100%，是党外人士、民族宗教信息员工作经费、新的社会阶层人士交流联络及同心美丽乡村建设等方面需要新增项目；统战事务支出减少27万元，降低100%，主要是工作项目合并到机关服务支出；民族宗教事务支出和华侨事务支出与上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.8万元，比2021年减少7.6万元，降低15.7%。主要是预算口径调整，2022年公车补助7.5万元计入人员经费。
(二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数7.5万元，其中，公务接待费7.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况：
2022年部门整体支出277.5万元，其中，基本支出200.18万元，项目支出77.32万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出77.32万元，其中：统战事务支出行政运行支出1万元，机关服务支出45.32万元；侨联事务支出9万元；民族宗教事务支出22万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，拟召开临湘市统战工作、党外代表人士交流谈心活动、新的社会阶层人士等会议，人数约2000人次，主要包含传达全市统战工作、统战工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算1万元，拟开展全市民族宗教系统培训班、全市宗教教职人员业务培训班等培训，人数1500人次，主要内容为对全市统战、民宗各项业务进行专题培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
