目 录
第一部分中共湖南省临湘市委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共湖南省临湘市委统一战线工作部概况
一、部门职责
市委主管统一战线的工作部门。组织落实中央、省市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务和特邀人员的工作。统一管理民族宗教工作。统一领导全市侨务工作，完成市委交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共湖南省临湘市委统一战线工作部单位内设机构包括：办公室、联络办、民宗办；所属事业单位设置：临湘市统战事务中心、临湘市统战理论政策研究中心。
（二）决算单位构
中共湖南省临湘市委统一战线工作部2019年部门决算公开单位构成：部机关本级决算，单独公开。
第二部分 中共湖南省临湘市委统一战线工作部2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共湖南省临湘市委统一战线工作部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计298.9万元，与2018年相比，收、支总计增加21.14万元，增长7.61%。主要是由于人员工资调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计285.03万元，其中：财政拨款收入285.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计276.49万元，其中：基本支出276.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计298.9万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加21.14万元，增长7.61%。主要原因是由于人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出276.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加12.59万元，增长4.77%,主要原因是由于人员工资调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出276.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.1万元，占89.37%；社会保障和就业（类）支出20.99万元，占7.59%；住房保障（类）支出8.4万元，占3.04%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为244.91万元，支出决算数276.49万元。完成年初预算的112.89%。其中：
一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，支出决算数与预算数一致。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：年初预算为192.52万元，支出决算为193.1万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：年初预算为0万元，支出决算8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务工作管理，工作量增加，支出相应增加。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：年初预算为0万元，支出决算23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务工作管理，工作量增加，支出相应增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为20.99万元，支出决算20.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数与预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为8.4万元，支出决算8.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出276.49万元，其中:人员经费216.33万元，占基本支出的78.24 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.16万元，占基本支出的21.76 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元，支出决算为3.58万元,完成预算的94.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3.78万元，支出决算为3.58万元,完成预算的94.71%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.2万元，减少5.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算3.58万元，占100%；因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.58万元，全年共接待来访团组200个，来宾1000人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金财政拨款收入0万元,年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的党外人士队伍，与党外人士队伍交朋友。创建民族团结进步、宗教团体工作、民族宗教维稳、宗教教职人员培训。坚持以侨为本、为侨服务的宗旨，维护全国人民总利益的同时依法代表和维护归侨及海外侨胞、侨眷的正当权利和利益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
已加强同党外人士、归国华侨联系沟通，民族宗教团结进步及维稳工作显著提高，统一战线工作达到效果并得到社会各界好评。自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
绩效评价结果：绩效自评综合得分：98.5分
评价等次：优
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共湖南省临湘市委统一战线工作部2019年机关运行经费支出60.16万元，比年初预算数减少41.93万元，减少41.07%，主要原因是厉行节约，合理使用资金。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费6万元，用于召开与党外人士队伍交朋友，创建民族团结进步、宗教团体工作、民族宗教维稳、宗教教职人员会议。人数600人，内容为同党外人士、归国华侨联系沟通，民族宗教团结进步及维稳工作文件精神学习；开支培训费9.78万元，用于召开中共临湘市委理论学习中心组第六次集中学习培训,为全面深入习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大等会议精神，全面贯彻落实中央《统一战线工作条例（试行）》和省委、岳阳市委统战部要求，切实加强广大统一战线代表人士的思想政治建设，进一步为临湘高质量发展凝心聚力而举办2019年临湘市统战大培训活动。因此今年多次举行培训学习，培训费用增加。人数1000人，内容为全面深入习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大等会议精神，全面贯彻落实中央《统一战线工作条例（试行）》和省委、岳阳市委统战部要求，切实加强广大统一战线代表人士的思想政治建设等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购工程支出0万元，政府采购货物类支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费。
第五部分附件
