2023年度
中共湖南省临湘市委组织部部门决算
目录
第一部分 中共湖南省临湘市委组织中概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共湖南省临湘市委组织部概况
一、 部门职责
中共湖南省临湘市委组织部是临湘市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设；协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实干部培养选拔工作。负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和干部日常监督；负责全市公务员工作；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；负责全市老干部工作；抓好组织部门自身建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共湖南省临湘市委组织部内设机构包括：内设机构14个，分别为：办公室、干部办、公务员管理办、公务员工资福利办、党建办、干部信息管理办、干部监督办、干部教育办、人才办、党代表大会代表联络办公室、老干工作办、市直机关工委办公室、绩效考核办、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。市委两新工委、市委基层办、市委问责办设在市委组织部，市直机关工委与市委组织部合署办公。组织部下属三个二级机构，包括中共临湘市委组织部党员教育中心、临湘市老干部活动中心和临湘市人才发展服务中心。党员教育中心和人才发展服务中心财务没有独立核算。
（二）决算单位构成。中共湖南省临湘市委组织部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省临湘市委组织部本级。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件1（附件名称：附件1：部门决算表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1546.6万元。与上年相比，增加319.42万元，增长26.03%，主要是因为财政拨入乡村振兴驻村帮扶工作经费、选调生配套补助垫付资金、主题教育工作经费、村级集体经济扶持村项目本级配套资金、“红色小区动力支部”示范点奖补经费和年度绩效考核工作经费、2022年度考核奖励人员奖励经费、2022年11-12月和2023年1-10月单位人员异动预算调整、在职退休人员综合绩效考评奖金、2023年度村党组织、村民委员会主任基本养老保险省级财政补助资金、湖南省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、其他收入和项目支出压缩20%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1546.6万元，其中：财政拨款收入1537.27万元，占99.4%；其他收入9.33万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1546.6万元，其中：基本支出979.6万元，占63.34%；项目支出567万元，占36.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1537.27万元，与上年相比，增加332.92万元，增长27.64%，主要是因为财政拨入乡村振兴驻村帮扶工作经费、选调生配套补助垫付资金、主题教育工作经费、村级集体经济扶持村项目本级配套资金、“红色小区动力支部”示范点奖补经费和年度绩效考核工作经费、2022年度考核奖励人员奖励经费、2022年11-12月和2023年1-10月单位人员异动预算调整、在职退休人员综合绩效考评奖金、2023年度村党组织、村民委员会主任基本养老保险省级财政补助资金、湖南省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目支出压缩20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1537.27万元，占本年支出合计的99.4%，与上年相比，财政拨款支出增加332.92万元，增长27.64%，主要是因为财政拨入乡村振兴驻村帮扶工作经费、选调生配套补助垫付资金、主题教育工作经费、村级集体经济扶持村项目本级配套资金、“红色小区动力支部”示范点奖补经费和年度绩效考核工作经费、2022年度考核奖励人员奖励经费、2022年11-12月和2023年1-10月单位人员异动预算调整、在职退休人员综合绩效考评奖金、2023年度村党组织、村民委员会主任基本养老保险省级财政补助资金、湖南省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目支出压缩20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1537.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1374.57万元，占89.42%；社会保障和就业（类）支出54.41万元，占3.54%；卫生健康（类）支出20.12万元，占1.31%；农林水（类）支出58万元，占3.77%；住房保障（类）支出30.18万元，占1.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1054.33万元，支出决算数为1537.27万元，完成年初预算的145.81%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为110.95万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入2022年度考核奖励人员奖励经费。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为961.22万元，支出决算为1038.45万元，完成年初预算的108.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入2022年11-12月、2023年1-10月单位人员异动预算调整和在职退休人员综合绩效考评奖金。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为225.17万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入乡村振兴驻村帮扶工作经费、选调生配套补助垫付资金、主题教育工作经费、村级集体经济扶持村项目本级配套资金、“红色小区动力支部”示范点奖补经费和年度绩效考核工作经费。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.2万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.61万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的544.44%，决算数等于年初预算数的主要原因是收到2023年度村党组织、村民委员会主任基本养老保险省级财政补助资金。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.12万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：收到湖南省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.18万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出970.27万元，其中：
人员经费523.67万元，占基本支出的53.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费446.6万元，占基本支出的46.03%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、劳务费、福利费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格按照预算执行。公务接待费与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组35个、来宾510人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共湖南省临湘市委组织部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出446.6万元，比年初预算数增加350.2万元，增长363.28%。主要原因是财政拨入乡村振兴驻村帮扶工作经费、选调生配套补助垫付资金、主题教育工作经费、村级集体经济扶持村项目本级配套资金、“红色小区动力支部”示范点奖补经费和年度绩效考核工作经费、2022年度考核奖励人员奖励经费、在职退休人员综合绩效考评奖金、2023年度村党组织、村民委员会主任基本养老保险省级财政补助资金、湖南省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4.38万元，用于召开临湘市干部考察工作会议、临湘市机关事业编外人员清理规范工作人员大会、全市基层党建和人才工作推进会、临湘市领导干部会议、全省乡村振兴驻村帮扶动员部署电视电话会议等，人数约1090人次，内容为传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务等；开支培训费2.52 万元，用于开展临湘市公务员职级晋升业务培训、全市党建和人才重点工作培训、事业单位人员培训等，人数340人，内容为业务学习，任务部署。我部未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额67.6万元，其中：政府采购货物支出47.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，中共湖南省临湘市委组织部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
一是进一步增强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力。开展事前评估，加大重点项目支出绩效自评。三是实行预算绩效信息公开，增强绩效透明度。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提升各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度、严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。严格按规定要求管理和使用各项资金。所有资金的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
自评得分97分，评价等级为：优。
（三）存在的问题及原因分析
我单位2023年度绩效目标均已完成，自评结果合格。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件2：2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告。
附件2（临湘市委组织部）财政支出绩效评价自评报告
.doc