2021年度临湘市委组织部部门决算
目 录
第一部分 临湘市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市委组织部概况
一、部门职责
临湘市委组织部是临湘市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设；协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实干部培养选拔工作。负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和干部日常监督；负责全市公务员工作；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；负责全市老干部工作；抓好组织部门自身建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市委组织部单位内设机构包括：内设机构12个，分别为：办公室、干部办、公务员管理办、公务员工资福利办、党建办、干部信息管理办、干部监督办、干部教育办、人才办、党员教育中心、党代表联络办、老干工作办。市委两新工委、市委基层办、市委问责办设在市委组织部，市直机关工委与市委组织部合署办公。
（二）决算单位构成
临湘市委组织部2021年部门决算公开单位构成包括：组织部本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计959.68万元。与上年相比，减少669.37万元，降低41.09%，主要是因为上年老干部局合并之后作为部机关的二级机构更名为临湘市老干部活动中心，收、支594.36万元没有要求做决算。经费也同时合并减少了75.01万元，本年人员机构调整和缩减了开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计785.65万元，其中：财政拨款收入783.45万元，占99.72%；其他收入2.2万元，占0.28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计959.68万元，其中：基本支出681.29万元，占70.99%；项目支出278.39万元，占29.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计957.48万元，与上年相比，减少671.57万元,降低41.22%，主要是因为上年老干部局合并之后作为部机关的二级机构,更名为临湘市老干部活动中心，收、支594.36万元没有要求做决算。经费也同时合并减少了75.01万元，本年人员机构调整和缩减了开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出957.48万元，占本年支出合计的99.77%，与上年相比，财政拨款支出减少497.54万元，降低34.19%，主要是因为上年老干部局合并之后作为部机关的二级机构更名为临湘市老干部活动中心，收、支594.36万元没有要求做决算。经费也同时合并减少了75.01万元，本年人员机构调整和缩减了开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出957.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出895.32万元，占93.51%；社会保障和就业（类）支出33.8万元，占3.53%;住房保障（类）支出25.35万元，占2.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为900.62万元，支出决算数为957.48万元，完成年初预算的106.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构调整。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为426.37万元，支出决算为427.36万元，完成年初预算的100.23%，决算数与预算基本持平。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120.02万元，决算数大于预算数主要是老干局合并增加离退休人员的经费开支（合并一起之后，老干的人员公用都在部机关，老干的没有要求做决算，都是发给老干部的离休费和所有协会，退管中心工作经费）。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为278.39万元，决算数大于预算数，老干局合并人员增加及所属费用在本单位开支导至决算数大。
5、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要是年初在预算时未将此项列入预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.8万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出679.09万元，其中：人员经费319.83万元，占基本支出的47.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费359.26万元，占基本支出的52.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少560.5万元，原因是上年临湘市老干部局合并到我单位，经费也同时合并，本年人员机构调整和缩减开支；公用经费比上年减少20.41万元，原因是上年临湘市老干部局合并到我单位，经费也同时合并，本年人员机构调整和缩减开支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组160个、来宾1600人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出359.26万元，比上年决算数减少20.41 万元，减少5.38%。主要是本年度人员调整变动。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费18万元，用于召开临湘市组织工作会议、基层党建工作重点任务推进会、公务员管理工作重点任务推进会、老干部工作座谈会等会议，人数约150人次，内容为传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；开支培训费0万元，我单位没有大型的培训计划；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
